第一篇：威海市发改委风险点
威海市发展和改革委员会一级廉政风险点
2022-4-11 9:01:03
一、岗位名称：主任
1、岗位职责：主持全面工作
2、风 险 点：
（1）在日常工作中可能存在利用职务便利，为个人或他人谋取不
正当利益的风险。
（2）在日常工作中可能存在对党风廉政建设的重视或执行力度不够，而导致出现违规问题的风险。
（3）在工作中可能存在不坚持民主集中制原则，对重大决策不集体研究决定，导致决策失误、造成重大损失的风险。
（4）在干部选拔、任用方面可能存在违反干部选拔任用四项监督制度，导致带病提拔的风险。
（5）在日常工作中可能存在放松对部门所有一级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成部门出现严重违法违纪问题的风险。
二、岗位名称：副主任、蓝区办主任
1、岗位职责：协抓发改委全面工作，主持市蓝色经济区管理办公室全面工作，负责高新技产产业工作。分管高新技术产业科。
2、风 险 点：
(1)在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或
执行力度不够的风险。（2）在审批、转报过程中，可能存在把关不严，使不符合条件的项目获批复、核准、备案或转报的风险。
（3）在争取我市项目列入省和国家规划过程中，存在把关不严，主观性强的风险。
（4）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，存在考核不公平、公正、公开的风险。
（5）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（6）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（7）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
三、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责纪检监察、党务、人事、信息、宣传、信访和精神文明建设等工作；负责人口、劳动就业、社会保障、文教卫体和旅游等社会事业工作；负责国民经济动员办公室的相关工作。分管政工科、社会发展科。
2、风 险 点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的干部人事管理方面，可能存在干部人事政策法规掌握不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准的风险。（3）在分管的社会事业方面，对项目的立项、审批、转报可能存在把关不严，使不符合条件的项目获批复、立项或转报的风险。
（4）在分管的业务范围内，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
四、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责市级审批权限范围内行政许可事项的审批、核准、备案，分管行政审批窗口。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在市级审批权限范围内，对审批、核准、备案事项的决策中，可能存在把关不严，造成不符合条件的项目通过审批、核准和备案的风险。
（3）在分管行政审批工作中，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的审批窗口出现严重违法违纪问题的风险。
五、岗位名称：副主任
1、岗位职责：主持市医药卫生体制改革领导小组办公室全面工作。负责国外资金利用、境外投资、经贸、体制改革和县域经济相关工作。分管外资科、体改科。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
六、岗位名称：副主任
1、岗位职责：组织研究提出全市农业和农村经济发展、经济社会与资源环境协调发展的战略问题及有关政策；组织衔接平衡和组织实施全市农业、林业、水利、海洋与渔业、畜牧和资源节约和环境保护等发展规划、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；承担农林水利和资源综合利用、城镇污水垃圾等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。负责组织对中央投资项目的监督检查。分管农经科。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
七、岗位名称：副主任
1、岗位职责：负责全市国民经济和社会发展重大问题、重大战略和发展思路的研究拟定、中长期规划和年度发展计划制定的组织领导工作；分析研究工业发展及结构调整、争取上级政策扶持和资金扶持，全市金融、货币、财政的发展战略和政策建议，推进产业投资基金和创业投资的发展及制度建设的组织领导工作。分管综合科和工业科。
2、风险点：（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。（2）在项目审批、转报审核把关方面，可能存在对项目
单位提交的报告或请示未按有关规定和程序进行批复或上报的风险。
（3）在企业使用国家项目资金时，可能存在未严格监督
管理资金使用的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范
管理、监督的风险。
（5）在分管的业务范围内，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现
严重违法违纪问题的风险。
八、岗位名称：副主任
1、岗位职责：协调推动重要基础产业项目建设，协调解
决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；研究提出固定资产投资宏观调控政策和投融资体制改革意见等；衔接、平衡和组织实施省基本建设基金管理、重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款、项目稽查、年度计划和相关政策； 承担基础产业项目及公检法司等固定资产投资项目的审批、筛选、论证、转报工作；争取国家、省对我市基础产业项目和固定资产投资项目的资金支持；组织、参与项目评估及竣工验收。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
九、岗位名称：市服务业办公室主任
1、岗位职责：分管市服务业办公室的全面工作。
2、风险点：（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）不能严格按规定抓好服务业资金项目的申报、管理工作的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十、岗位名称：市重点办副主任
1、岗位职责：负责重点项目管理和能源产业发展工作。分管重点项目管理科。
2、风险点：
（1）在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在审批、转报能源项目时，可能出现把关不严，对暂时不符合报批要求项目予以审批、转报的风险。
（3）在对重点项目进行考核时，可能出现考核不公平、不公正的风险。
（4）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十一、岗位名称：蓝区办副主任
1、岗位职责：协抓市蓝区办全面工作。负责市蓝色经济区规划编制、统计监测评价体系建立、监督考核管理办法制订、与上级部门项目对接及考核等工作。
2、风险点：
（1）在日常工作中，可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）争取我市项目列入省和国家规划过程中，可能存在把关不严，主观性强的风险。
（3）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，存在考核不公平、公正、公开的风险。
（4）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十二、岗位名称：市重点办副主任
1、岗位职责：协抓高新技术产业工作和世行贷款威海绿色公交走廊示范项目。
2、风险点：（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在分管的业务工作中，可能存在把关不严，对不符合条件的项目给予批复、核准、备案和转报的风险。
（3）在分管业务工作时，可能存在滥用职权或收取好处而导致不廉洁的风险。（4）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（5）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十三、岗位名称：副调研员
1、岗位职责：组织协调委机关日常工作；制定委机关工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责委机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、督办、财务、综合治理、政务公开、安全保密、资产管理、人事管理、党群、信访、教育培训等工作的督导和管理；负责机关重要活的安排和后勤服务工作的协调。
2、风险点：
（1）在日常工作中可能存在对分管工作党风廉政建设的重视或执行力度不够的风险。
（2）在接待工作方面，可能存在超标准接待，扩大支出范围的风险。
（3）在人事管理工作中可能存在工作把关不严或违反人事工作程序等风险。
（4）在资金管理方面，可能存在对资金往来审核不严格，监督不力的风险。
（5）在分管工作中放松对所有一级、二级风险点的防范、管理、监督的风险。
（6）领导监督职责履行不到位，造成所分管的科室出现严重违法违纪问题的风险。
十四、岗位名称：财务科会计
1、岗位职责：负责做好资金管理，对资金往来进行会计审核和监督；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好内部财务审计工作；负责全委固定资产的监督管理。
2、风险点：
（1）在票据核销过程中，可能存在私自销毁票据、隐匿收入的风险；
（2）财务处理程序不严谨，会计记帐、结帐不规范，会计信息不准确，不完整，可能存在造成会计信息失真的风险；
（3）因工作疏忽，可能造成收支帐目不清的风险；（4）全委后勤保障工作不精打细算，可能出现浪费的风险。
十五、岗位名称：财务科出纳
1、岗位职责：负责做好资金管理；负责做好全委文件印刷工作；负责全委工作人员养老保险等各类保险的办理。
2、风险点：
（1）票据保管不善，造成票据丢失的风险；（2）报销单据审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险；
（3）因工作疏忽，造成文件印刷错误的风险。
十六、岗位名称：政工科人员
1、岗位职责：负责委机关及直属单位的党群、人事管理、机构编制和信访工作；组织指导本系统的教育培训工作；承担委机关并指导直属单位离退休人员的管理服务工作。
2、风险点：（1）在人事工作中可能存在对干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准的风险；
（2）在干部选拔任用工作中，可能存在因疏忽违反工作程序或未按要求执行干部选拔任用工作回避制度的风险；可能存在违反干部人事工作纪律，在干部工作中跑风漏气，泄露未经批准对外公开信息的风险；
（3）在政治思想工作中，可能存在政治敏锐性不强，不能及时了解广大干部职工思想动态，不能为党组织提供及时有效的决策参考的风险；
（4）在人事档案管理工作中，可能存在因疏忽导致人事档案丢失、泄密的风险。
十七、岗位名称：工业科科长
1、岗位职责：工业运行分析、工业项目立项审查、中央扶持资金申请、工业项目调度、财政金融运行分析、企业债券融资、创业投资管理。
2、风险点：
（1）市级权限内项目审批、备案事项的受理。――对不符合国家产业政策的项目违规审批的风险。
――对能耗大、排放重的项目违规审批的风险。――越权审批应上报省以上发改委审批的项目的风险。
――安排工业项目国家资金时，不选择好的项目，而选择人情项目的风险。
（2）市级权限内，项目调度的审核。
――对申请国家扶持资金的企业实行资金使用情况调度时，因人情关系虚报、瞒报资金实际使用状况的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
十八、岗位名称：工业科科员
1、岗位职责：工业运行分析、工业项目立项审查、中央扶持资金申请、工业项目调度、财政金融运行分析、企业债券融资、创业投资管理。
2、风险点：
（1）市级权限内项目审批、备案事项的受理。――对不符合国家产业政策的项目违规审批的风险。
――对能耗大、排放重的项目违规审批的风险。――越权审批应上报省以上发改委审批的项目的风险。――安排工业项目国家资金时，不选择好的项目，而选择人情项目的风险。
（2）市级权限内，项目调度的审核。
――对申请国家扶持资金的企业实行资金使用情况调度时，因人情关系虚报、瞒报资金实际使用状况的风险。
十九、岗位名称：基础科科长
1、岗位职责：协调推动重要基础产业项目建设；审批和转报基础产业项目；争取国家、省对我市基础产业项目建设的资金支持；组织、参与项目评估及竣工验收。
2、风险点：
（1）审查权限内基础产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案的风险点。
（2）初审和转报项目或资金申请时，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险点。
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成基础产业建设项目的可行性研究报告、初步设计等存在不科学、不完善等风险点。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十、岗位名称：基础科科员
1、岗位职责：接收、审查项目单位报批材料，起草审批（核准、登记备案）文件，待文件签发后，负责印刷、发文。
2、风险点：
（1）审查权限内基础产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案的风险。
（2）初审和转报项目或资金申请时，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险。
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成基础产业建设项目的可行性研究报告、初步设计等存在不科学、不完善的风险。
二十一、岗位名称：农经科科长
1、岗位职责：研究提出全市农业和农村经济发展、经
济社会与资源环境协调发展的战略问题及有关政策；衔接平衡和组织实施全市农业、林业、水利、海洋与渔业、畜牧和资源节约和环境保护等发展规划、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题；承担农林水利、畜牧、海洋渔业、气象、农机和资源综合利用、城镇污水垃圾等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作
2、风险点：（1）在农业项目的筛选、论证、申报和资金争取工作中，可能存在审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十二、岗位名称：投资科科长
1、岗位职责：监测分析我市固定资产投资情况，提出固定资产投资宏观调控政策和投融资体制改革意见等；衔接平衡和组织实施省基本建设基金管理、重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款、项目稽察、年度计划和相关政策，协调解决经济运行中和计划执行中出现的重大问题，承担公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。
2、风险点：
（1）在对公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作中，可能存在把关不严，把不符合条件的项目予以批复或转报的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十三、岗位名称：投资科主任科员
1、岗位职责：参与起草固定资产投资中长期规划和年度计划，负责搞好城建项目的管理调度和房地产方面的政策、走势及分析，提出协调解决经济运行中出现的问题的意见和建议，做好中央投资项目的稽察管理工作，承担城建基础设施和小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作。
2、风险点：
（1）在对公检法司、监狱、口岸、边防、城建基础设施、小城镇建设等固定资产投资项目的筛选、论证、转报和资金争取工作中，可能存在把关不严，把不符合条件的项目予以批复或转报的风险。
（2）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善的风险。
二
十四、岗位名称：外资科科长
1、岗位职责：研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略，审批、上报外资项目，申报境外投资项目；办理有关企业采购国产设备和进口设备的退抵免税工作；粮食、棉花等重要农产品进出口配额管理工作；以及全市经贸流通领域范围内的规划、项目及调控。
2、风险点：（1）外资项目、免税工作、农产品配额权限范围内申报、审批、核准、备案等事项时的风险。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的；三是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正；四是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理；五是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理；六是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由。
（2）制定规划、调控总量平衡、廉洁自律时的风险。制定规划违背国家、省产业政策或与未与时俱进、规划与实际情况不符的；未及时制定科室工作计划，致使出现廉政问题的；协调本科和外部门、上下级单位关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十五、岗位名称：外资科副主任科员
1、岗位职责：协助做好世行贷款威海绿色公交走廊示范项目的推进工作；协助做好粮食、棉花等重要农产品进出口配额管理工作以及全市经贸流通领域范围内的规划、项目及调控工作。
2、风险点：
（1）外资项目、免税工作、农产品配额权限范围内申报、审批、核准、备案等事项时的风险。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的；三是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正；四是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理；五是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理；六是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由。
（2）制定规划、调控总量平衡、廉洁自律时的风险。制定规划违背国家、省产业政策或与未与时俱进、规划与实际情况不符的；未及时制定科室工作计划，致使出现廉政问题的；协调本科和外部门、上下级单位关系不利，致使工作出现障碍，影响全局工作的。
二十六、岗位名称：社会科科长
1、岗位职责：组织拟定人力资源和社会保障、人口计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等社会发展总体规划和年度计划；参与拟定相关领域发展政策，提出政策建议；拟定审核转报社会项目专项计划。会同统计局组织开展全市社会发展水平综合评价工作。贯彻执行上级经济动员工作方针政策，协调相关重大问题，组织开展全市国民经济动员潜力调查和军用物资供应商遴选等工作。
2、风险点：（1）初审转报社会事业项目时，可能存在把关不严，对不符合报批要求项目予以转报的风险。（2）审核转报企业申请列入军用物资供应商目录时，可能存在把关不严，对不符合条件的项目予以转报。
（3）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十七、岗位名称：重点科科长
1、岗位职责：协调推动重大能源项目建设；核准审批权限内的电网建设项目；调度、推进、考核全市重点项目建设。
2、风险点：（1）初审转报能源建设项目时，可能出现对暂时不符合报批要求项目予以转报的风险。
（2）核准电网建设项目时，可能出现对建设手续暂时不齐项目予以核准的风险。
（3）对重点项目进行调度、考核时，可能出现考核评判不公的风险。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十八、岗位名称：高技术科科长
1、岗位职责：综合分析全市高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，做好相关高技术产业化工作；统筹全市信息化发展规划与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织实施全市重大产业化前期关键技术、成套装备的研制开发、工业性试验和产业化示范工程；组织实施重大科技基础设施和工程研究中心、工程实验室、国家企业技术中心认定创新能力平台建设；提出高技术产业化资金使用意见，并监督使用情况；承担有关固定资产投资项目的审核、转报工作；开展对高新技术产业项目实施情况的跟踪、检查和验收。
2、风险点：（1）审查权限内高技术产业建设项目时，可能出现对不符合条件的审批、核准、登记备案项目予以批复、核准或备案。
（2）在高技术产业项目的筛选、论证、申报和资金争取工作中，可能出现审核不严造成不符合条件的项目上报省发改委的风险
（3）评审项目环节可能出现审查项目不严谨，造成项目申请报告等存在不科学、不完善等。
（4）领导监督职责履行不到位，造成科室出现严重违法违纪问题的风险。
二十九、岗位名称：审批窗口负责人
1、岗位职责：负责市级审批权限范围内行政许可事项的审批、核准、备案。
2、风险点：
（1）市级审批权限范围内审批、核准、备案事项的受理风险点。一是对申请人提交申报材料不齐全的，未一次性告知申请人补充材料或补正的风险；二是不按规定对申请人提交不全申报材料的事项进行受理的风险；三是对不符合国家相关产业政策的项目进行受理的风险；四是对不符合受理条件的事项，未向申请人说明理由的风险。
（2）市审批权限范围内审批、核准、备案事项的审核风险点。一是对申请人提交的材料未审核直接通过的风险；二是对申请人提交的申报材料，未认真执行有关政策和法律法规进行审核的风险。
（3）领导监督职责履行不到位，造成窗口出现严重违法违纪问题的风险。
三
十、岗位名称：服务业办科长
1、岗位职责：制定全市服务业规划、贯彻落实上级服务业政策、制定市级服务业政策，监测服务业经济运行、申报上级服务业引导资金项目、安排市级服务业引导资金项目、调度市级服务业重点项目
2、风险点：（1）申报上级服务业引导资金项目时，对项目建设单位主体审核不严，对项目申报条件、申报材料审核不细致，导致对不符合条件的项目转报的风险。
（2）安排市级服务业引导资金项目时，对项目审报、审核、资金下达把关不严的风险。
（3）对各级服务业引导资金扶持项目调度不及时、管理不到位，对项目评估验收不严谨的风险。
三
十一、岗位名称：蓝区办副科长
1、岗位职责：推进蓝色经济区建设和高端产业聚集区建设。
2、风险点：（1）在日常工作中，可能存在对廉政建设放松警惕的风险。
（2）在争取我市项目列入省和国家规划过程中，可能存在把关不严，主观性强的风险。
（3）在下一步将开展的对部门、市区、开发区、工业新区蓝色经济区建设工作进行考核的工作中，可能存在考核不公平、公正、公开的风险。
三
十二、岗位名称：市电力办主任
1、岗位职责：主持制定电力办的事业发展规划，各项业务工作目标的组织领导；主持制定电力办重大项目投资规划及重大资金使用；负责向发改委党组提出电力办科级以下干部任免意见及办内工作分工；负责电力办的党风廉政建设工作。
2、风险点：（1）在主持制定单位重大投资项目或重大资金使用时，可能出现投资决策失误或重大资金流失的风险；
（2）在提出干部任免建议时，可能出现考察失误或用人不当的风险；
（3）在主持电力办全面工作时，可能出现违反民主集中制原则，独断专行的风险；（4）在廉政方面，可能出现自我约束不严，产生违法或腐败行为的风险。
三
十三、岗位名称：市电力办副主任
1、岗位职责：分管还本付息工作；负责联系华能威海电厂，督导威海电厂的生产经营及新建项目的审批、建设等。
2、风险点：（1）在还本付息工作中，可能存在利用职权不及时向集资企业兑付还本付息款的风险；
（2）在对威海电厂的监督管理工作中，可能存在督导不力、工作脱节的风险；
（3）在督导威海电厂的项目建设工作中，可能存在利用职权谋私利的风险。
三
十四、岗位名称：市电力办副主任
1、岗位职责：分管党务、思想政治和纪检工作；帮扶困难村工作；联系龙口电厂工作等。
2、风险点：
（1）在为困难村修路、绿化、建设与改造村委组织活动场所及治理三大堆的过程中，可能出现工程造价不合理、投资不透明、利用人情关系吃回扣等风险；
（2）在监督人、财、物等权力行使过程中，可能出现不认真履职或者与权力行使人员串通，损害单位利益的风险。
三
十五、岗位名称：财务科科长
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责做好资金管理，对本单位经济活动和资金往来进行会计审核和监督；负责财务预决算的编制以及执行情况的检查分析，及时提出财务建议。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）在资金管理方面，可能存在对资金往来审核不严格，监督不力的风险；
（3）在内部审计方面，可能存在审计不严格，造成经费超支甚至浪费等风险。
三
十六、岗位名称：财务科会计
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责办理各种报销业务，按时发放工资；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好会计档案的归档、保管工作。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）可能存在票据保管不妥，造成票据丢失的风险；（3）在票据报销过程中，可能存在审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险。
三
十七、岗位名称：中韩经济交流中心主任
1、岗位职责：主持中韩经济交流中心全面工作。
2、风险点：（1）在日常工作中存在对廉政建设放松警惕的思想风险。
（2）对重大事项决策、重大项目安排可能存在民主化程度不高，决策不科学。
（3）对中心内部管理不够严格，不能认真履行领导和监督的职责，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
（4）财经纪律执行不严肃，资金支出透明度不高。三
十八、岗位名称：中韩经济交流中心办公室主任
1、岗位职责：做好会计核算工作，及时收缴各项资金，记录各种账薄，上报各种会计报表；负责办理各种报销业务，按时发放工资；负责各种票据的领、发、存、销工作；负责做好会计档案的归档、保管工作。
2、风险点：
（1）在账务处理过程中，可能存在程序不严谨，会计记账、结账不规范，会计信息不准确、不完整，造成会计信息失真的风险；
（2）可能存在票据保管不妥，造成票据丢失的风险；（3）在票据报销过程中，可能存在审核把关不严，不按有关规定严格执行的风险。三
十九、岗位名称：市工程咨询院院长
1、岗位职责：主持咨询院全面工作。
2、风险点：（1）不严格执行财经纪律、不按规定使用管理资金。（2）对工程咨询项目不按对外承诺标准收费。（3）不坚持民主集中制原则，对重大决策不集体研究决定。
（4）领导班子不团结，缺乏凝聚力和战斗力。四
十、岗位名称：市工程咨询院会计
1、岗位职责：参与编制本单位年度经费预算、年度财务决算工作；按国家会计制度规定设臵会计科目；按月编制会计报表，报单位领导备案决策；负责会计财薄登记及保管工作；与出纳核对现金、应收款，做到帐款数目清楚，帐实相符；负责单位固定资产的监督管理。
2、风险点：
（1）不认真执行行政事业性收费“收支两条线”管理制度，挤占、截留、挪用收入、虚列支出的风险；
（2）财务处理程序不严谨，会计记帐、结帐不规范，会计信息不准确，不完整，造成会计信息失真的风险；
（3）未妥善保管财务印章的风险；
（4）未妥善保管固定资产，造成其丢失提前报废的风险。
四
十一、岗位名称：市工程咨询院出纳
1、岗位职责：办理现金收付，严格按规定收付款项；办理银行结算，规范使用支票，严禁签发空白支票；办理往来结算，保管库存现金，登记日记帐，保证日清月结；审核工资单据，发放工资；与会计核对现金、应收款，做到帐款数目清楚，帐实相符。
2、风险点：
（1）不严格执行财经纪律、不按规定使用管理资金、票据，隐藏收入，虚列支出的风险；
（2）签发空白支票的风险；（3）原始单据审核把关不严的风险；（4）未使用票据保管不善，造成票据丢失的风险。
第二篇：区发改委主任岗位职责及廉政风险点（模版）
区发改委主任岗位职责及廉政风险点
一、岗位职责
1、研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针、政策；
2、组织编制和实施经济社会发展的中长期规划和计划；
3、争取驿城区经济社会各项重大建设项目和资金；
4、协调解决各类基本建设项目等重大问题；
5、负责本委财务审批、组织人事，做好干部职工的政治思想教育，安排部署股室及所属二级机构的各项工作；
二、廉政风险点
1、项目单位提交的报告或请示是否照有关规定和程序进行备案、核准或上报；
2、如不严格遵守有关规定，可能出现在项目和资金安排中厚此薄彼的行为；
3、在公务消费、项目和资金争取过程中是否存在超标准开支的现象。
4、如果不能严格履行民主集中制，可能存在重大事项决策独断专行，搞“一言堂”的行为。
5、是否严格按照项目资金管理规定，管理和使用国家项目资金。
三、自我防范措施
1、坚决贯彻执行党中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的战略决策和重大部署，在大问题、大事件上立场坚定，严格遵守党纪国法，做到令行禁止。
2、严格遵守国民经济核算、投资管理、项目管理各项规定和单位的各项规章制度，依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事、不利用职务之便谋取私利。坚决杜绝“吃拿卡要”的情况发生。
3、坚决贯彻执行民主集中制，重大事项集体研究决定。
4、切实为百姓谋福利，踏实工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险。
二〇一二年三月二十日
第三篇：岗位风险点
岗位职责风险点：
一、一类(一级):行政许可、行政审批（证、照）类风险点：
行政许可、行政审批类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可、行政审批过程中，违反法律、法规和卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起申请人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）在形式审查过程中，对重大质疑点，疏忽或故意隐瞒、未及时提醒管理相对人或及时处理，可能产生行政处理未到位或难以到位的后果。
（二）在形式审查过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，可能导致其向卫生局或上级进行投诉。
（三）在形式审查过程中，违反工作流程，简化审批手续，可能产生提前发证（照），导致比较严重后果，引起行政复议被撤消或行政诉讼败诉的后果。
二、二类(一级)：行政处罚（案）类风险点
行政处罚类风险点是指具体执法办案人员在行政执法过程中，违反法律、法规和市局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起当事人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）不按规定使用案件系统，查办案件系统外运行，造成人情案、弃案的发生，可能导致不廉洁现象出现。
（二）违反办案程序、裁量权等规定，滥用裁量权，擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚、轻责重罚，可能造成具体行政行为不合法，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（三）截留私分、变相私分、提前预收罚没款的，可能导致不廉洁现象和行政复议撤销和行政诉败诉。
（四）在案件调查取证环节中，未坚持证据穷尽原则，未按照程序规定依法取证，遗漏证据，可能导致案件定性、裁量不准确，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（五）在查办案件环节中，未坚守办案纪律，向当事人泄漏案情，或利用职权收受当事人的好处，不能严格执行案件处罚裁量权标准，可能导致行政处罚出现畸轻畸重现象，导致行政复议被撤消或行政诉讼败诉。
（六）暂扣及罚没物品没能及时进行登记、入库,物品清单中对物品型号、数量等登记不详，可能导致物品损毁、丢失、侵占、挪用、数量型号出现差错等不良后果。
三、三类(二级)：监督检查类风险点
监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员，包括：年检、巡查及业务科工作人员，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，引起行政相对人的申诉、投诉、诉讼和行政复议以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）对监管责任区内的管理相对人底数不清，情况不明，缺乏控制力，特别是对重点行业、地区监管不到位，可能造成辖区重大卫生安全隐患。
（二）对巡查中发现的案源线索等不上报，不登记，可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。
（三）对发现的违法隐患查处、指导不及时，可能造成重大损失或重大影响。
（四）对巡查发现的问题，未按法定程序出具《监督笔录》、《监督意见书》，未及时留存文书档案，以及发现的卫生安全隐患不及时给予制止，不及时上报、函告相关单位，可能造成工作失职。
（五）对未办理卫生许可，不认真核查，造成数据不清，可能导致行政行为不合法。
（六）在办理“卫生许可”或日常监督中，故意刁难或设置不必要条件，可能产生给予好处后，才办理卫生许可，或对于涉嫌违法行为，私自默许继续经营。
（七）对企业恢复核准不认真，可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。
（八）复审审核不严格，使不该吊销“卫生许可”的企业、个体工商户被误吊销，造成无法弥补的损失，可能引起企业、个体工商户的申诉。
（九）利用监督行为，强行收取不应收取的费用，可能导致乱收费现象的出现，引起管理相对人的不满，诱发申诉、投诉的现象发生。
（十）对容易产生问题的行业未制定应急预案，可能导致出现紧急情况时无对策可行，贻误时机，造成违法行为得不到及时查处的后果。
（十一）检测覆盖面不够，检测不及时或未按上级安排抽样检测要求检测，可能导致卫生安全事故。
（十二）广告审查不严格、广告宣传监督不到位、辖区内可能出现严重违法广告、导致媒体曝光事件的发生。
（十三）对辖区内的有形市场索证制度监督检查落实不到位，可能使假冒伪劣产品、不合格产品进入市场，出现人身安全事故，造成出现的问题无法追溯。
（十四）对不符合对外出证条件的行政相对人给予违法出证及对案件审核、把关不严，可能造成行政复议被撤消、败诉，给单位造成损失或影响。
（十五）在处理消费者申诉、调解消费者纠纷过程中，不公平、公正，可能导致申诉人向一级上访或群访等后果。
四、四类(一级)：行政事务管理类风险点
行政事务管理类风险点是指所机关、各分所在人事管理、财务管理、资产管理工作中，相关工作人员违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点：
（一）人事管理风险点：
1、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，可能导致领导决策失误。
2、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不深入基层调查，偏听偏信，可能造成失察失误。
3、在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露相关信息，可能造成不应有的影响。
4、违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。
5、在发展党员过程中，利用发展党员的机会，违反组织发展原则，收受被发展对象的好处，可能导致党员标准降低。
6、在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不深入，可能造成错案。
（二）财务管理风险点：
1、不认真执行年初的财经预算，可能导致开支不合理，造成挪用、误用财政资金，影响工作正常运转。
2、在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能导致资金使用不当，给工作造成不利。
3、年终财务决算时，由于帐表不符，可能造成财务数据不准，给财务工作带来不良影响。
（三）资产管理风险点：
1、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为。
2、分配资产时，不按实际需要进行分配，受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，可能产生不廉洁行为。
3、固定资产管理不到位，录入不及时，可能造成固定资产丢失。
4、资产处置过程中，处置不合规，随意处置，可能导致固定资产的流失。
5、罚没物品管理不严格，不能按规定出入库，可能造成物品丢失或损坏。
五、五类(三级)、公共类风险点：
（一）公共类风险点是指全所工作人员在履行岗位职责过程中，违反法律、法规和市卫生局、监督所的廉洁自律及其它规定，可能发生不廉洁行为的后果，具有共性特征。具体有以下几点
1、不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成本单位出现严重违法违纪问题。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。
3、对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
4、对本单位发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，错过了解决的最佳时机，可能造成损失或严重后果。
5、工作中，不注重服务态度和言行举止，可能引起当事人的不满，导致当事人上访、投诉，损害卫生监督形象。
6、在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中，工作人员违反法律、法规的规定，可能产生涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为，造成无法挽回的损失。
7、在对外宣传工作中，对热点、焦点问题情况不明，把关不严，可能给卫生局、卫生监督造成不良影响。
8、在数据统计过程中，不认真及时统计，可能造成迟报、虚报或瞒报，给工作造成严重后果。
9、档案管理不严格，特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、企业档案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。
10、印章管理不严，违规使用印章、印章被盗用、丢失，可能对单位造成不良的影响。
11、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。
12、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现失密，给监督所带来影响。
思想道德风险点：
1、政治理论学习不够，有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。
2、在行政管理工作中，工作中有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。
3、不服从领导，消极怠工，不能及时安排、有效落实自己份内工作，可能导致工作出现偏差或失误。
4、为违法当事人说情，干扰办案，可能导致收授请托人的好处等不廉洁问题。
5、不能深入基层了解情况，虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行，可能导致创新发展、争先创优意识不强，工作业绩不佳。
外部环境风险：
1、公务活动：在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证用、公款报销或支付应由个人负担的费用。
2、由于受到现今社会物质为上的思想影响，可能“八小时”以外的个人生活不健康，生活情趣不高尚，造成对工作不积极的风险。
3、由于接受亲朋好友和同事托清，可能产生违反纪律的行为，造成执法不公的风险。
第四篇：风险点自查报告
一、加强领导、明确责任，切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导，狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导，成立了以乡纪委书记任组长，其它人员为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室，由秦玉兵同志任办公室主任，具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织，周密部署。根据鹤山区纪检监察系统“队伍建设”活动第三阶段工作方案的通知要求。精心组织，周密部署，我乡结合庆祝建党90周年活动，集中开展了党的宗旨、意思、纪律教育，进一步明确了整改方向，使纪检干部增强了党性观念，增强了忠臣意识，责任意识，切实增强了做好本职工作责任感和使命感，通过采取多种形式的讨论、学习，将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、车辆管理、后勤保障、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点环节，纪检组每月进行检查并形成检查记录，发现问题及时纠正。确保了工作落实。
二、明确岗位，深入查找，健全机制，确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确职责。查找廉政风险点，首先明确岗位责任，把全系统工作岗位划分为三大类：即领导岗位;机关岗位;事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位，采取自查为主，互查为辅的方式，全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险，了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面排查。根据工作特点，经分析研究，我乡从单位、个人将廉政风险进行了归纳。单位分为：制度机制风险、岗位职责风险、外部环境风险、业务流程风险四类风险;个人分为：思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险三类风险。单位职工通过自己找、群众提、互相查、家属帮、领导点、组
织评等方法，重点查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险等三类风险。个人按照党政正职、班子成员、中层干部和一般干部四个层面，采取自己“找”、科室“议”、领导“点”、群众“提”、组织“审”的办法，依照岗位职责，分析和查找廉政风险，全面排查在思想道德、岗位职责、外部环境等方面的风险点，逐一梳理，分类归总，在部门内部公示。同时，采取书面征求意见的方式，对权力运行风险点排查是否全面准确进行测评，力求把风险点找全、找准、找对。全系统干部职工基本查明、理清了自身存在的廉政风险点。分三个廉政风险等级进行评估。把利用职权为子女亲属谋私利、项目发包暗箱操作、征地拆迁、后勤保障、车辆管理、防治玩忽职守造成重大事故等风险点列为一级风险点;把利用职务之便盖“人情章”、违反档案查询规定泄露有关信息等风险点列为二级风险点;把泄露来信来访案件查处信息、等风险点列为三级风险点。在排查出廉政风险点的基础上，分三个廉政风险等级进行评估。主要集中在审批审核、项目安排、督查检查、政府采购、预算执行、评估论证、选人用人等环节和岗位;事业单位的风险点主要集中在项目安排、重大资金使用、执法监察、公费采购、工程招投标、辅助行政审核审批、征地拆迁等环节和岗位。基层主要集中在地灾防治、征地拆迁、土地整治和建设用地复垦、非法矿山的监管等等环节和岗位。
(三)健全机制。为了加大岗位廉政风险防控力度，坚持教育、制度与监督并举，丰富教育形式和载体，采取自学、集中学、走出去、请进来、大讨论、撰写学习体会等多种形式，增强教育实效。定期组织干部培训，将廉政教育纳入培训与考试内容，积极参加区纪委组织的政治业务培训。针对排查出的廉政风险点，从堵塞漏洞、建立以制度管人管事的工作机制入手，建立廉政风险点评估防控制度，在健全领导干部(中层干部)述职述廉、重大事项
报告、民主生活会、民主评议等一系列制度的基础上，健全完善了廉政风险季度分析例会制度、上下级领导干部谈心制度、与检察院建立预防职务犯罪联席会议制度、与区纪委建立案件检查协作制度等廉政风险预警机制，同时对原有的机关管理制度进行了修改和完善。普遍强化了风险意识和自律意识，收到了明显的成效。干部职工不断自我提醒、自我规范、自我约束，使组织意识、自律意识明显增强，依法行政的理念不断确立，行政效能明显提高，各项工作有序推进。
三、存在问题
虽然排查防控机制已经建立，但存在着缺少力量抓落实的问题。
四、下步工作打算
(一)进一步加强宣传力度。通过制作宣传栏,列出所有内控事项、涉及的部门,广泛开展防控廉政风险活动,使广大干部认识到廉政风险点防范管理工作的重要性,自觉识别风险,精心查找风险,积极防范风险。
(二)做好防控措施的落实。将排查廉政风险点防控表发放到各各基层所,全面理解、掌握预控措施,防范风险。
(三)制定整改方案。结合部门实际，将梳理出来的风险制定整改方案，把各项整改措施明确到部门、明确到责任人，把解决问题与履行岗位职责很好的结合起来，确保每一项措施落实到部门、责任细化到个人。
(四)开展廉政文化教育宣传活动。组织机关党员干部进行正反两方面的教育,增强法律意识,警钟长鸣。
(五)进一步完善机制。积极探讨建立健全预警机制,做到提醒在前、建章立制在前、约束在前,切实达到防范风险、保护干部、提高效能的目的
第五篇：单位风险点
单位风险点
单位名称：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
单位职责：主要担负石嘴山市两区一县天然气、煤气、部分液化石油气的输配供应任务。廉政风险点
1、重大事项决策风险内容形式：重大事项决策上可能存在未能严格按集体讨论程序决定，以个人决定、个别征求意见等形式作出决策的现象，出现权责不清，引发腐败问题和失误事件。（等级：一级；监控人：总经理）
2、重要人事任免风险内容形式：在中层以上管理人员的推荐、选拔任用上，可能存在不严格按照“民主推荐、集体决定、组织考察、任前公示、廉政谈话”等程序和集体讨论决定，搞“一言堂”或个别决定，出现用人失察、决策失误。（等级：一级；监护人：总经理）
3、重大项目安排风险内容形式：在重大项目及天然气庭院管网等工程项目决策、基本建设程序、招投标、工程建设实施与质量管理、物资采购和资金安排使用、工程监管等环节，可能存在不能严格按有关程序和制度执行，违规操作，导致影响工程质量或发生违规违纪情况。（等级：一级；监控人：总经理）
4、大额资金使用风险内容形式：大额度资金使用上可能存在不能严格执行有关财经政策、审批制度，未经集体讨论决定，或未做深入调研、科学论证而盲目决策，致使资金流失或不合理流动，给公司带来损失。（等级：一级；监控人：总经理）总经理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军
岗位职责：负责燃气公司安全生产经营及管理工作。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：可能存在忽视党风廉政建设，廉洁自律意识不强，导致出现违规违纪现象。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。
2、岗位职责风险内容及形式：（1）可能存在不认真履行“一岗双责”职责，领导和监督职责履行不到位，导致本单位出现违规违纪行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（2）行使审批权时，可能出现失控、渎职行为和滥用职权、以权谋私等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（3）决定“三重一大”事项时，可能存在不执行“三重一大”议事规则和民主集中制原则，独断专行，搞“一言堂”或个别决定，导致决策失误。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）；（4）在项目建设和工程建设中，可能存在不严格执行招投标程序，搞暗箱操作或干预、影响工程招标等违纪违规行为。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，因项目、工程、材料等与外界的接触，可能产生吃请、接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团分管副总裁）。党总支书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：杨春茂
岗位职责：负责公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想及企业文化建设。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有注重业务知识学习、轻视政治理论知识学习的倾向，导致理想信念发生动摇，理论联系实际的能力降低的情况。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）（2）工作中可能存在深入基层工作少，导致产生官僚主义，脱离实际的风险。（等级：三级；监控责任人：集团党委书记）
2、岗位职责风险内容及形式：（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻民主集中制度，致使决策失误的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（2）在中层以上管理人员的提拔任用上可能存在未经集体讨论、不能严格按照程序进行，致使用人失察的风险（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）。（3）工作中可能存在不认真履行职责，对党风廉政建设领导和监督职责履行不到位，导致公司内部出现重大违纪违法现象的风险。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）（4）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险。（等级：二级；监控责任人党委书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：集团党委书记）党总支副书记岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：罗红军 侯学琴
岗位职责：协助党总支书记抓好公司党建、精神文明、党风廉政建设、宣传思想、信访投诉、督查及企业文化建设。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：
廉政风险点：工作中可能存在对工作的性质认识不足或由于主客观原因，不能深入基层了解情况听取群众意见，导致所负责的工作部署有脱离实际的情况。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式。
（1）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题碍于情面不能及时指出，导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：党总支书记）（2）工作中可能存在对负责工作重视程度不够，领导、教育、监督职责履行不到位，造成本单位出现违法违纪问题的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）；（3）在发展党员工作中可能存在违反党员发展程序和不按规定发展党员的风险（等级：二级；监控责任人：党总支书记）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：党总支书记）副总岗位（分管安全生产）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：李智慧 岗位职责：分管公司安全、生产管理工作。廉政风险点
思想道德风险内容及形式：工作中可能存在重视业务学习和业务工作，放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：党总支书记）
1、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司安全生产工作开展、决策落实、整体工作推进造成重大影响的风险（等级：一级；监控责任人：总经理）（2）在重大事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度,或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，发现问题不能及时提出,导致集体决策失误（等级：一级；监控责任人：总经理）。（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成影响。对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失（等级：二级；监控责任人：总经理）。（4）对分管安全生产工作可能存在教育、监督、检查、管理不到位，致使发生安全责任事故，给国家、集体、个人造成损失。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况（等级：一级；监控责任人：总经理）副总岗位（分管经营）
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：徐华
岗位职责：分管公司经营工作。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式:（1）可能存在岗位职责履行不到位，导致对公司经营工作开展、决策落实、整体工作推进造成影响。（等级：一级；监控责任人：总支书记）（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）（3）对分管工作领域、主管科室可能存在失查和监督不力，给公司造成不良后果（等级：二级；监控责任人：总经理）（4）在物资材料管理上，可能存在监管不到位，致使材料管理出现漏洞，或以权谋私，给公司造成损失或导致贻识工作。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益等情况。（等级：一级；监控责任人：总经理）副总经理岗位（分管大武口分公司）公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管大武口分公司。
廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级；监控责任人：总支书记）
2、岗位职责风险内容及形式:
1、工作中可能存在对分管单位的各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象。（等级：一级；监控责任人：总经理）
2、在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或不能很好地发挥班子成员的作用，对决策中对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。（等级：一级；监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。（等级：一级；监控责任人：总经理）副总岗位（分管惠农分公司）公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：喻康明
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，分管惠农分公司。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：（1）工作中可能有轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。（等级：三级：监控责任人：总支书记）（2）工作中可能存在由于主客观原因，不能经常与子公司及其它部门协调沟通了解情况，导致对问题的看法不全面。（等级：三级：监控责任人：总经理）
2、岗位职责风险内容及形式:（1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违法乱纪现象（等级：一级：监控责任人：总经理）（2）因地域因素，有时不能及时参与子公司的管理工作，可能导致工作出现滞后、偏差的情况。（等级：二级：监控责任人：总经理）（3）在参与决策公司“三重一大”事项时，可能存在个别建议考虑不够全面，会对子公司决策产生一定影响。（等级：二级：监控责任人：总经理）
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和项目建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。（等级：总经理；监控责任人：总经理）
自我监控措施：自觉抵制各种不良习惯、不良行为的侵蚀，筑牢思想道德法纪三道防线。总工程师岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：王吉峰
岗位职责：
1、贯彻执行国家与地方有关工程建设法律、法规、规定、规范；
2、定期对工作人员执行工作计划情况进行督察，监督各质量标准、要素在安装过程中的执行，负责新技术推广使用；
3、对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题提出修改意见和建议；落实对不合格或未达质量目标工程的纠正和预防措施,做出技术指导
4、就工程建设技术及工程建设总体管理情况向法人负责。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在不能严格要求自己，轻视学习的情况，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)。
2、岗位职责风险内容及形式:（1）对员工执行工作计划的情况落实和督察不到位，对工程质量的定期检查、评议、整改及质量评审工作不及时，可能造成工作落实不到位，工程质量受到一定影响。(等级：二级；监控责任人：总经理)。（2）对工程建设中出现的难点问题不进行处理，对质量管理体系、制度在管理执行中出现的问题不能够及时的提出修改意见和建议，可能给公司造成经济损失。(等级：二级；监控责任人：总经理)。
3、外部环境风险内容及形式：工作中可能存在受外界因素影响，做出的决定影响到公司利益。(等级：一级；监控责任人：总经理)。财务总监岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：秦洁
岗位职责：负责对公司会计凭证、会计帐簿、财务报告等资料审核、检查，监督、管理公司财务会计活动，分析内控制度执行、财务会计报表和主要经济指标完成情况及重大变化。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，相关法律、法规学习不够的情况，影响政治理论素质和管理水平的提高。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（1）在公司财务管理、资金使用、票据管理、公司重大经济决策的执行等方面，可能产生监管不严，导致出现违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（2）在资金管理上，可能由于监审不到位，出现“小金库”或公款私存，违规使用公款或挪用公款等情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（3）在公司重大经济事项的决策上，可能存在因提出的意见和建议不完善，影响公司整体决策。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)（4）在大额资金的使用上，可能出现未经集体讨论擅自决定，导致资金使用不当，给公司造成损失。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：集团总会计师、总经理)工会主席岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：高强
岗位职责：负责公司工会工作。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能存在放松政治理论学习，忽视党风廉政建设，导致出现创新意识不强，因循守旧，不思进取的情况。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（1）工会经费审查审批使用和工会互助基金管理使用中可能出现履行职责不到位而导致不公平、不公正现象；(等级：二级；监控责任人：总支书记)（2）工作中可能出现不能认真履行工作职责，一些工作开展不到位，影响工作局面。(等级：三级；监控责任人：总支书记)（3）在职工合法权益受到侵犯或影响时，不能有效履行维权职责，积极向行政反映和协调解决，失去工会应有作用，导致员工产生不满。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中可能存在接受请托人好处、为请托人说情、为请托人谋取利益的情况。(等级：一级；监控责任人：总支书记)总经理助理岗位
公示单位：石嘴山市星泽燃气有限公司 责任人：任军 张国宁
岗位职责：协助总经理开展公司管理工作，做好各项分管工作。廉政风险点
1、思想道德风险内容及形式：工作中可能有注重业务知识学习，轻视理论知识学习的倾向，忽视党风廉政建设，导致理想信念发生动摇。(等级：三级；监控责任人：总支书记)
2、岗位职责风险内容及形式:（1）工作中可能存在对分管单位各级管理人员及员工的管理和监督职责履行不到位，对有可能出现的不良苗头或问题不能进行有效预警，应该上报的没有上报,致使公司内部发生违规违纪现象。(等级：一级；监控责任人：总经理)（2）在参与公司“三重一大”事项的决策上，可能存在不认真贯彻执行民主集中制度，或决策中不能很好地发挥班子成员的作用，对存在的问题不能及时指出，致使集体决策失误。(等级：一级；监控责任人：总经理)
3、外部环境风险内容及形式：受外部环境的影响，工作中和工程建设中可能存在接受请托人好处、利用职权为请托人谋取利益的风险。(等级：一级；监控责任人：总经理)
