第一篇：红字发票信息表填开步骤
增值税专用发票红冲步骤
发票管理模块 最上边的红字发票信息表按钮
点开后第一行是红字发票信息表填开 第二行是红字发票信息表查询导出
销方开具
第一步 先点红字发票信息表填开 选择销方申请 输入要红冲的发票代码号码根据提示开具信息表 点击打印保存
第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号
第三步 去增值税专用发票填开票面 点击红字 选择直接开具 输入信息表编号根据提示就可以
购方开具
第一步 先点红字发票信息表填开 选择购方申请已抵扣 不需要输入发票代码号码 根据票面信息手工录入信息表信息 点击打印保存
第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号
把信息表编号给销方就可以了
注意：1.信息表编号为16位 山东地区以37开头
2.上传时不需重复上传 上传后若无信息表编号 可点击下载后查询
第二篇：红字发票信息表填开
红字发票信息表填开：
增值税专票、货运专票开负数发票之前需先开具红字发票信息表 1.发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。2.选择申请方式。
3.根据申请方式，输入对应的蓝字发票代码和发票号码。4.填写详细信息。5.保存信息表。
审核方式一：通过打印、导出方式到税局进行办理。方式二：电机“上传”按钮，税局自动或手动审核。
提醒1：信息表中的金额和数量必须为负数。2：最多可开具8行商品。
3：合计金额不能大于原蓝票的合计金额。4：作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
红字发票信息表下载：
第一步：发票管理-红字发票信息表管理-增值税专票红字信息表审核下载。第二步：设置申请日期、下载保存的地址。第三步：点击“下载”，系统将自动下载保存。
提醒：只有上传成功并审核通过的红字信息表才能下载。
第三篇：销方专票红字发票信息表填开上传步骤
专票红字发票信息表填开上传步骤
红字发票信息表填开步骤：
一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。
选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。理由选择：
1、因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内（180天内）（例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票）
2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内专票，7月份需要开红字票）
二、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮
6月份开具的（例如：
二、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。
点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。
如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。
此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。
信息表上传步骤：
一、点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
二、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮
三、出现下面窗口后点击“确定”。
四、审核通过后出现下面界面
第四篇：红字发票填开流程
红字发票开具操作流程
对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票为例介绍具体开具流程：
点击“发票管理”-“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”
或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面
系统自动弹出信息表选择的界面
特别说明：企业需要根据实际情况选择相对应的条件。
1、购买方申请：常用的是购买方申请选择
“已抵扣”选项，通常是由于购买方认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。
2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”。
下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作：
1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。
若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。
对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。
2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出
选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”
审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。
点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”。
发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式。
“导入网络下载的红字发票信息表”
系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以。
若信息表选择内无信息表内容。
则需要点击下载，设置条件后点击“确定”。
“直接开具”
需要输入信息表编号，发票代码和发票号码。
“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀。
确认无误后打印即可。
特别说明：
1、以上操作步骤仅针对负数专用发票及负数货物运输增值税专用发票。负数普通发票及负数机动车发票无需填写信息表，可点击“红字”后根据提示开具对应的负数发票。
2、以上三种方式都可以正常开具红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若对应蓝字发票不存在当前发票库中，则需要手工录入发票信息。
第五篇：红字发票填开流程
红字发票填开流程
一、负数普通发票填开流程（四个步骤）
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。
负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。下面简单介绍开具流程：
第一步：按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。
第二步：按发票上方的“红字”按钮。如下图：
第三步：填写负数发票对应的原正数发票代码、号码。如下图
第四步：点击下一步按钮会显示发票相关信息。点确定之后，会
出现负数发票界面，右下角自动生成对应篮字发票代码号码。用现在 这张新发票打印出来即可(如果提示本张发票可以开具红字发票，但 是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负 数，单价为正数)。
二、负数专用发票填开（销方申请的情况）流程
增值税专用发票开具红字发票前需要先开具红字发票信息表上
传税局审核。待审核通过拿到信息表编号后才可以开具红字发票。
我们整理一下开具的简单流程如下，供大家参考：
销售方申请（指发票未认证的情况）：（三个步骤）
1.信息表填开
进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）
－红字增值税专用发票信息表填开-选择销售方申请-输入发票号码、代码-点下一步-(如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数 据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价 为正数)确定信息后点击打印，然后选择不打印，即可保存。
2.信息表上传
点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询
导出 :
选中对应红字发票信息表点击上传-根据提示点击确定 :
即可看到相应信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，“审
核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票，（双击点开这张红字 发票信息表，用白纸打印留底）。
3.开具红字发票
在发票管理里面点发票填开，调出一张正常的专用发票。点票面
上的红字-导入网络下载红字发票信息表-点选择-确定发票信息后用 发票打印即可。
三、负数专用发票填开（购方申请的情况）流程
上一篇我们介绍了销方发起申请开具专用发票红字发票的情况，接下来归纳购方申请的流程：（三个步骤）
购方申请（一般是针对发票已认证通过的情况）
1.信息表填开（购货方开具）
进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）
－红字增值税专用发票信息表填开，选择购方申请，然后选择已抵扣，下方的发票代码发票号不用填写，直接点击下一步或者确定，弹出一 张空白的红字发票信息表之后，根据需要冲红的发票内容进行填写(商品名称，数量为负数，单价为正数)，填写完后，点击打印，然后 选择不打印，即可保存。
2.信息表上传
点发票管理-红字发票信息表－红字增值税发票信息表查询导出
－系统弹出信息表上传界面－单击需要上传的信息表－点击上传按 钮－根据提示点击确定，即可看到相应的信息表的信息表描述已更新 为“审核通过”（信息表描述已更新为“审核通过”的信息表表编号
已可以用于开具红字发票）。这时请双击点开这张红字发票信息表，用 A4 白纸打印留底（此时打印才有信息表编号）。
3.记录下信息表编号或将信息表打印出来交给销售方。
红字发票填开（由销售方开具）
