第1篇：审计监察部岗位职责
审计监察部岗位职责【篇1：监察审计部职责】
监察审计部职责
一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。
二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。
三、对本企业及其所属
单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。
四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。
五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。
六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。
七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：
八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。 监察审计部经理岗位职责
一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。
二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。
三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织
实施。
四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。
五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对
外部审计的质量进行监督。六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。
七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行
政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质量。
八、积极主动完成领导交办的其他工作。
内部监察员岗位职责
一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。
二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，提出合理化建议。
三、检查受理违规、违纪案件，重要、复杂案件经请示有
关领导后及时上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。
四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。
五、参与对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监
察。
六、参加基本建设投资及重大经济活动的监察工作；做
好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、工程结算、质量、安全以及各项费用的使用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。
七、积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、廉
洁高效的教育培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。
八、及时整理监察工作档案，并按规定存档。
九、完成领导交办的其他工作。
内部审计员岗位职责
一、严格执行《内部审计工作管理暂行办法》不断提高内
部监察审计工作质量。
二、根据审计工作计划的安排，对基层单位会计报表进行
不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。
三、负责所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。
四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的相互控制情况。
五、负责检查工程项目的过程控制、成本管理、核算情况和工程项目的兑现审计。 六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。
七、积极开展审计调查和专项审计工作，为加强企业管理出谋划策。
八、对内审业务要加强学习，对实际工作要不断创新。
九、完成领导交办的其他工作。
【篇2：审计监察部职责】
【篇3：审计监察部工作职责】
审计监察部工作职责
一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备采购、办公设施采购等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参与效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。
七、对集团公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
第2篇：审计监察部岗位职责
审 计 监 察 管 理 办 法
有限公司 2022年5月18日。
1。
目录
1.审监部门职能 2.岗位职责 3.审监工作程序
4.工程（含制作安装）预算审监办法 5.工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6.工程（含制作安装）收方签证审监办法 7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8.工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9.计划督办管理办法。
2。
一、审监部门职能 1.招投标审计监察
1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。2.对主要经济合同进行专项审计
2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。3.工程项目预决算审计
3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计
4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；
4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。5.公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5.2计划实施阶段的督促； 5.3相关部门之间工作进度的协调； 5.4计划执行的情况检查 6.部门管理
6.1明确本部门人员岗位责任；
6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训，促进部门人员与公司共同发展。
3。
二、岗位职责：
审监部经理的岗位职责： 1.建立健全公司审计管理体系 1.1建立健全公司审计管理体系；
1.2在总经理领导下，拟定审计监察部的制度，经董事长审定后执行； 2.根据公司要求，对经济案件开展专项审计 2.1制订专项审计方案；
2.2指导下属开展专项审计，出具相关内容的《审计（监察）报告》 3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察； 4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察； 4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实； 4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况；
4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制； 5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计；
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案； 7.完成领导交办的其他工作。工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性； 2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性； 3.参与重要隐蔽工程的收方签证；
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议； 5.负责对公司的建筑工程预算（结算）的审计；
6.负责收集、整理和提供各类审计资料，建立审计档案；。
4。
7.积极参加专业培训，不断提高业务水平和专业技能； 8.完成领导交办的其他工作。材料采购岗位职责
1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2.负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3.开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；
4.根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5.参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6.参与大型设备的选型、定性审核；
7.协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8.审核材料设备价格，报主管领导审批；
9.负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10.做好材料（设备）资料的收集、整理；
11.即时将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档； 12.完成领导交办的其他工作。办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导，负责审计监察部办公室日常事务工作；
2.完成部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达； 3.负责有关资料、文件的打印，收发和分类归档，填制各种报表和表格； 4.传达审计监察部有关工作安排，并将落实情况及时汇报； 5.完成领导交办的其他工作。计划督办的岗位职责： 1.督察公司年度计划的执行。
5。
2.督察工程部工程计划的实施；
3.督察公司相关部门计划任务完成情况并给予必要的协调工作； 4.负责计划的业务检查，检查计划完成情况； 5.完成领导交办的其他工作。三、审计工作程序
1.目的 为保证审计工作健康有序进行，不断规范审计行为，使其逐步制度化、规范化程序化，根据公司规定，特制定如下审计工作程序。2.范围 本程序适用于审监部开展审监工作具体实施。
3.确定审计、监察对象
按照公司要求，公司各部门的经济行为、员工的行为均属审计、监察对象，或直接接受领导指令确定审计监察目标。4.确定审计、监察形式
4.1对员工严重违章违纪监察，发生时审计。 4.2对工程预、结算及进度款支付，发生时事前审计 4.3对工程、材料、设备采购合同，事前审计；
4.4 对公司的招投标活动，发生时审计。
5组织审计、监察实施
5.1按照审计项目要求召开被审计单位会议，听取有关部门人员介绍情况并做好记录。
5.2索取、收集相关合同及其他资料，查阅有关会议记录，调查了解被审计部门内部管理的工作方式。
5.3 检查工程预、结算，重要经济合同和其他具备法律效力的经济文件的执行情况，审查工程预、结算工程量、定额标准执行的准确性、市。
6。
场价格采用的合理性。
5.4在审计、监察过程中，可采取合法手段收集审监证据，有关部门和人员必须积极配合不得阻扰。
5.5收集、整理审计记录，向被审计单位或有关人员索取重要审计记录的签字、盖章材料和调查证明材料。
5.6写出有理、有据、有分析、有建议的详细《审计（监察）报告》。
5.7工程预算审计作出有事实、有依据、有建议的预算审计报告。 5.8监察报告送被审（监）部门、人员征求意见，并将征求意见及结果上报总经理，根据总经理批示作出审计结论和决定 四、工程（含制作安装）预算审计办法
1.目的 为有效进行开发成本控制，规范工程预算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目预算审计实施。3.对提供审计的资料要求 3.1工程招标文件； 3.2施工合同及补充协议；
3.3施工单位编制的《施工图预算书》；
3.4合同预算部编制及审核后的《施工图预算书》； 3.5合同预算部提供用广联达软件编制预算的电子文件； 3.6工程量计算式及各种含量表格（电子文件）；
3.7完整的施工图及设计说明； 3.8图纸会审及交底纪要；
3.9 其他与预算有关的资料。
7。
4.工程预算审计采取事前审计的方式进行 5.工程预算审计方法
根据部门领导安排，收到设计施工图、图纸会审纪要或合同预算部报来的预算审核资料后，依据下列方法进行审计。
5.1不按施工图预算金额进行包干的项目，采取指标审核和简单复核办法进行审计；
5.2凡是以施工图预算进行包干或预算代结算的项目，从工程量计算开始，必须采取全面预算审计方式进行。 6.工程预算审计程序
合同预算部提供预算编制文件审监部预算师审计与合同部沟通形成审计结论部门负责人审核签批报总经理审批审监部发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）。工程预算审计的重点和方法
6.1采取指标审核和简单复核办法必须进行审计的重点和程序；
6.1.1检查定额套用是否准确；
6.1.2计算钢筋和砼含量，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性； 6.1.3复核取费表系数是否正确；
6.1.4复核取费表造价金额是否正确；
6.1.5计算单方造价金额，根据经验和公司相同项目指标判断其准确性。
6.2采取全面预算审计方式的审计方法。 6.2.1计算工程量；
6.2.2与合同预算部或施工单位核对工程量； 6.2.3将预算审定资料由双方签字盖章加以确认。
8。
6.2.4形成工程预算书并交施工单位确认；
6.2.5形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 6.2.6交工程部、分管副总签字确认；
6.2.7形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认；
6.2.8经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。 7.工程预算审计采用标准
7.1合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 7.2 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；
7.3 根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法
1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如下办法。
2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。3.对提供审计的资料要求：
3.1工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工单位补遗；
3.2报审资料应符合下列规定；
3.3经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程形象进度报表》；
3.4施工单位编制的工程形象进度预算书；。
9。
3.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位项目经理签字认可的进度款预算书； 3.6有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 3.7其它与进度审核有关的资料。4.审核工作程序
4.1工程进度款实行备案抽审制度；
4.2每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；
4.3各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；
4.4经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 4.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 4.6各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。六、工程（含制作安装）收方签证审计办法
1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。3现场签证的内容及要求
3.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 3.2现场签证的主要类型：
3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）。
10。
3.2.2土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。 3.2.3施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
3.2.4施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 3.2.6合同规定需实测工程量的工作项目。
3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.4关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。
3.5所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。
3.6公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。
4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。
4.1凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。
4.2凡2000元以上5000元以下，在4.1条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。。
11。
4.3凡5000元以上10000元以下，在4.2条款的基础上另增加总经理签字有效。 4.4所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。
5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证
七、施工方案的审批及施工质量的监控办法
1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。3.主要内容及要求
3.1 审批施工组织设计方案、监理规划； 3.2 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；
3.3 每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 3.4定期参与工程质量验收工作；
3.5 根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 3.6 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 3.7 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法
1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。3.对提供工程竣工结算审计的资料要求
3.1工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。。
12。
3.2报审结算审计时必须全部提供下列资料原件，审计过程中发现资料不全的后补资料和复印件一律不予结算。
3.2.1经施工单位签字盖章和监理公司、工程部分管代表、技术负责人签的完整的竣工图；
3.2.2工程竣工验收合格证明表； 3.2.3施工合同或补充协议；
3.2.4经合同预算部预算人员初审并经部门负责人签字后，交施工单位项目经理、预算人员签字确认的工程结算审核表和结算书各一份及施工单位递交的原件结算书；
3.2.5合同预算部提供用广联达软件编制预算书的电子文件；
3.2.6图形算量的电子文件； 3.2.7有效的设计变更、核定单原件； 3.2.8有效的收方签证单原件；
3.2.9经双方签字认可的材料价格核定单原件；
3.2.10经甲方和监理方盖章批准的施工组织设计（或施工方案）； 3.2.11其他相关技术资料（如：隐蔽资料、材料、产品合格证明等）； 4.工程竣工结算审计方法
工程竣工结算审计必须采用全面审计的方法。5.工程竣工结算审计程序
合同预算部提供结算编制文件 审监部审计 与合同预算部沟通和与施工单位核对 形成《工程结算审计结论》 部门负责人审核签批 报总经理审批 部门发出（财务部、档案室原件、合同预算部和审监部复印件）
。13。
6工程竣工结算审计的方法 6.1预算项目是否与图纸相符；
6.2工程量是否符合规定的计算规则、是否准确； 6.3分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当； 6.4工程取费是否执行相应计算基数和费率标准； 6.5利润和税金的计算基数、利润率、税率是否符合规定。6.6与合同预算部或施工单位核对工程量并双方签字确认。6.7形成工程结算书并交施工单位确认。
6.8形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章。
6.9经施工单位盖章的定案表传工程部、合同预算部、分管副总签字确认。 6.10形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认。
7.工程竣工结算重点审核的部分
7.1 施工用水、用电价差调整是否符合规定；
7.2 工程实施过程中发生的设计变更和现场签证； 7.3 工程材料价格的变化情况（与预算时间段做比较）；
7.4将工程竣工结算经济指标列表，与工程预算作出比较及分析浮动原因。 8.工程结算审计采用标准
8.1约定的相关定额、建管部门相关文件。 8.2 有效施工合同及协议。
8.3 包干工程原则上不调整结算价，但包干合同范围以外增加的项目，确需调整包干价，必须在施工前确定单价或总价，并按批准签订补充合同，否则不予调整。
。14。
九、计划督办管理办法
1.目的 为加强工作计划管理的实效性，推进工作要求及目标的有效落实，在公司范围内执行“计划工作督办制度”。
2．适用范围 本办法适用于公司所属各部门。3.督办事项
督办事项包括：项目计划、短期经营要求、公司要求、领导指示、会议决议、部门协同工作的需要等。形式上分为两种：
3.1.指示决议督办：指对会议决定事项、领导交办任务进行督办。此类事项直接列入督办要求，下发相关部门。
3.2业务协调督办：指部门间业务协调。由业务部门提出正式督办需求，审监部审核其可行性，审核通过则作为督办要求下发执行部门；
3.3审监部根据督办事项，填发业务督办单，明确督办的事项和承办部门及完成时间； 4.监控管理措施
4.1所有督办事项均设定完成期限，到期前审监部人员督促、提醒；
4.2到期时执行部门主动反馈完成情况，审监部核查完成情况并给予评定及建议。。
15。
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第3篇：审计监察部行政监察岗位职责
审计监察部行政监察岗位职责
行政监察岗位职责：
1.配合审计监察部总经理做好行政监察工作；
2.劳动纪律监察；卫生检查；民主测评工作；意见箱意见收集、落实
工作。
3..完成年度目标考核工作、目标制订工作
4..制度的制订审核，并监督制度的落实，找出制度落实中的问题；
5..业务流程审计，找出制度及业务流程中存在的问题并提出整改意见；
6.工程审计：监督工程施工过程，并参与工程验收，提出工程审计意见。
7.在完成本岗位工作的同时，配合审计监察部总经理做好财务审计工作。
第4篇：审计监察部内部审计师岗位职责
主要职责是强化公司内部控制和风险管理，具体包括：1.确立年度审计计划。2.协助或独立组织项目审计计划，组织现场审计并编写审计报告。3.定期对财务报表实施审计。4.对内部举报事件进行调查,并提交调査报告。，5.对管理制度和业务流程进行审计。6.本着服务的意识，向其他部门提供咨询意见。第5篇：审计监察部部分职责
工作。部门职责：营目标的实现：部门相关业务的沟通。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行以保证并提高公司会计核算的信息质量；
审计监察部部门职责1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，作。计；审计；上 级：公司主管领导
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。下 属: 审计岗、监察岗9、完成公司领导交办的其他工作。7、制定公司年度审计计划并组织实施。（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；负责公司内部效能监察工作。大关联交易的审计、复核工作。方位、多层次的专项审计工作。审计监察部主任（副主任）岗位职责：岗位名称：审计监察部主任（副主任）审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计； 8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行务工作的指导。审计、监察工作。使用及效益性进行审计监督。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行措施，并对直接责任人提出处理意见。，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业满足审计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。9、完成公司审计委员会交办的其他工作。11、发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规定；相关软件。任职条件：下 属: 无2、年龄：不限。工岗位技能培训工作；接下级，相关者进行评分；3、相关工作经验：8年以上。1、教育程度：大学本科以上。17、完成上级交办的其他工作；16、负责协调与其他部门间的协作；14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。审计岗岗位职责：15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标；4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟岗位名称：审计岗上 级：审计监察部主任(副主任)决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范；悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行实施。任职条件：审计资料。下 属: 无2、年龄：不限。1、教育程度：大学本科以上。3、按规定分工完成相关审计任务。8、完成公司和部门领导交办的其他工作。5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。3、相关工作经验：5年以上会计、审计工作经历（其中2年以4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。监察岗岗位职责：岗位名称：监察岗上会计师事务所工作经历）。上 级：审计监察部主任(副主任)悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行任职条件：的经济审查工作，保守秘密。
2、年龄：不限。1、教育程度：大专以上。
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行3、相关工作经验：3年以上。，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。理论知识和较强的语言、文字表达能力。6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。4、所需具备的业务知识及相关技能：中共党员，有一定的经济
高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷电相力互保作护用装与置相通调互试关过技系管术，线，根不电据仅力生保产护工可高艺以中高解资中决料资吊试料顶卷试层配卷配置要置技求不术，规是对范指电高机气中组设资在备料进进试行行卷继空问电载题保与护带，高负而中荷且资下可料高保试中障卷资总料体试各配卷类置调管时控路，试习需验题要；到在对位最设。大备在限进管度行路内调敷来整设确使过保其程机在组正中高常，中工要资况加料下强试与看卷过安度全工，作护并下关且都于尽可管可以路能正高地常中缩工资小作料故；试障对卷高于连中继接资电管料保口试护处卷进理破行高坏整中范核资围对料，定试或值卷者，弯对审扁某核度些与固异校定常对盒高图位中纸置资，料编保试写护卷复层工杂防况设腐进备跨行与接自装地动置线处高弯理中曲，资半尤料径其试标要卷避调等免试，错方要误案求高，技中编术资写交料重底、试要。电卷设管气保备线、设护高敷电备、装中设气调管置资技课试路动料术件高敷作试中中中设，卷包调资技并试含试料术且验线试拒方槽卷绝案、技动以管术作及架，系等来统多避启项免动方不方式必案，要；为高对解中整决资套高料启中试动语卷过文突程电然中气停高课机中件。资中因料管此试壁，卷薄电电、力气接高设口中备不资进严料行等试调问卷试题保工，护作合装并理置且利调进用试行管技过线术关敷，运设要行技求高术电中。力资线保料缆护试敷装卷设置技原做术则到指：准导在确。分灵对线活于盒。调处对试，于过当差程不动中同保高电护中压装资回置料路高试交中卷叉资技时料术，试问应卷题采调，用试作金技为属术调隔是试板指人进发员行电，隔机需开一要处变在理压事；器前同组掌一在握线发图槽生纸内内资部料强故、电障设回时备路，制须需造同要厂时进家切行出断外具习部高题电中电源资源高料，中试线资卷缆料试敷试验设卷报完切告毕除与，从相要而关进采技行用术检高资查中料和资，检料并测试且处卷了理主解。要现备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线保场护设装置。等情况
第6篇：审计监察部部门职责
审计监察部部门职责
部门职责：
1、根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、上海证券交易所对上市公司治理之有关规定，对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。
2、审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下，负责公司内部审计、监督和检查工作，同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。
3、以“实事求是、客观公正”为审计原则，以“服务内部、监督核算”为工作准则，定期开展以下审计工作，保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性，以维护股份公司规范运作及经营目标的实现：
（1）对公司及其控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计，保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性，保证公司资产的安全性、完整性，保证公司效益的真实性；
（2）对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计，以保证并提高公司会计核算的信息质量；
（3）对公司及其控股企业财务预算的制定及执行情况进行审计；
（4）对业务部门及控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计；
（5）对公司及控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审
计；
（6）对公司及控股企业固定资产投资项目进行审计；
（7）对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计；
（8）对公司领导以及公司职工关心的热点、难点问题，开展全
方位、多层次的专项审计工作。
4、参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工
作。
5、参与公司对外披露的相关财务报告、外部审计报告、公司重
大关联交易的审计、复核工作。
6、开展审计调查，参与研究、制定公司的各项内部控制制度。
7、制定公司年度审计计划并组织实施。
8、配合纪检部门，制定公司相应的纪检监察制度和工作计划；
负责公司内部效能监察工作。
9、完成公司领导交办的其他工作。
岗位名称：审计监察部主任（副主任）
上级：公司主管领导
下属: 审计岗、监察岗
审计监察部主任（副主任）岗位职责：
1、负责本部门全面工作，协调本部门与公司其它部门及外部各
审计职能单位的合作关系。与公司财务部门密切配合，保证公司各项财务数据的真实、合法性，对财务部门提出的业务或政策问题，共同予以协商解决；与公司其他业务、管理部门随时联系沟通，以满足审
计工作的需要；与公司控股企业的财务部门及主管领导随时沟通，了解相关企业的财务情况，以便于审计工作的开展和具体业务工作的指导。
2、按照相关法律、法规和公司章程、制度要求，开展公司内部
审计、监察工作。
3、制定本部门年度工作计划，经批准后负责组织实施。
4、制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监
控，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、参与公司重大资本运营项目的论证工作，特别是对募集资金
使用及效益性进行审计监督。
6、对严重违反财经法规的行为和阻挠、妨碍审计、监察工作的人员，经公司领导同意，有权作出临时制止决定和采取必要的临时措施，并对直接责任人提出处理意见。
7、与党委、纪检部门密切配合，承办效能监察方面的具体工作。
8、完成公司董事会、监事会、管理层交办的其它工作。
9、完成公司审计委员会交办的其他工作。
10、负责在部门工作中严格落实国家及行业政策法规有关规
定；
11、发现管理问题，及时与主管领导、企管办沟通，并提出解
决意见，持续完善本部门ISO9000及流程制度各项规范；
12、审核本部门各项费用支出，严格执行公司下达的预算指标；
13、配合人力资源部对本部门拟招聘员工的录用过程，指导员
工岗位技能培训工作；
14、负责对本部门员工进行业务指导、工作分配；
15、配合公司考核领导小组对部门员工的绩效考核工作，对直
接下级，相关者进行评分；
16、负责协调与其他部门间的协作；
17、完成上级交办的其他工作；
任职条件：
1、教育程度：大学本科以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：8年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟
悉有关财经法律法规，良好的沟通、协调能力，熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称：审计岗
上级：审计监察部主任(副主任)
下属: 无
审计岗岗位职责：
1、按照《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及公司章程、中国证监会、上海证券交易所对上市公司之规定，对股份公司各参、控股公司定期开展审计工作。
2、依据审计通知书要求收集、了解、借阅被审单位的基本情况
审计资料。
3、按规定分工完成相关审计任务。
4、按规定程序对审计工作底稿和审计报告进行复核。
5、整理审计工作底稿，负责审计档案的管理。
6、对审计中发现的问题进行后续审计，监督改进和处理办法的实施。
7、协助接待外部审计机构和部门对公司的审计工作。
8、完成公司和部门领导交办的其他工作。
任职条件：
1、教育程度：大学本科以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：5年以上会计、审计工作经历（其中2年以
上会计师事务所工作经历）。
4、所需具备的业务知识及相关技能：财会、审计专业知识，熟
悉有关财经法律法规，熟练使用计算机及相关软件。
岗位名称：监察岗
上级：审计监察部主任(副主任)
下属: 无
监察岗岗位职责：
1、负责制定公司各层次人员的廉政纪律制度。
2、负责监督、检查各种经济责任制的执行情况。
3、负责职责范围内的来信来访，协助审计部门做好对离任干部的经济审查工作，保守秘密。
4、充分利用宣传窗，做好廉政建设重点内容的宣传工作。
5、利用各种方式做好对各类人员的遵纪守法及廉政纪律教育。
6、负责对监察对象违纪问题的调查并提出处理意见。 任职条件：
1、教育程度：大专以上。
2、年龄：不限。
3、相关工作经验：3年以上。
4、所需具备的业务知识及相关技能：中共党员，有一定的经济理论知识和较强的语言、文字表达能力。
第7篇：审计监察部部门职责
审计监察部－部门职责
一、拟定公司内部审计管理办法和规章制度。
二、拟定审计工作计划。
三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。
四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。
五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。
八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
九、完成公司领导交办的其他审计工作。
第8篇：审计监察部工作职责
审计监察部工作职责
一、拟订集团公司内部审计工作制度，编制年度内部审计工作计划；提出效能监察年度工作计划和效能监察立项意见。
二、组织对工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计，并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理。
三、组织对集团控股公司负责人、部门负责人进行任期或定期责任审计。
四、对集团公司及其控股公司的工程招标和材料设备采购、办公设施采购等进行过程监督。
五、对集团公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
六、组织协调相关部门参与效能监察工作，落实集团公司廉政建设各项指标。 七、对集团公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈，对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈。
八、完成集团公司领导交办的其它工作。
审计监察部副经理岗位职责
地产公司审计监察部岗位职责
监察部岗位职责范本
宣传监察部岗位职责
公司监察部岗位职责
