第1篇：物资采购管理制度物资采购管理制度
物资采购管理制度-物资采购管理制
度
机关物资采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章 物资采购的组织
第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章 物资采购程序
第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。
第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章 物资采购方式
第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。
200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
采用招标所需时间不能满足紧急需要的；
不能事先计算出价格总额的。
只能从唯一供应商处采购的；
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条 采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。
第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。
第五章 物资采购监督
第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。
第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。
第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的；
与其他供应商恶意串通的；
第2篇：物资采购管理
物资采购管理
加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购,实行用料单位请购、公司领导审批,供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品：如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经公司负责人、供应部长、采购人员“三会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限：由公司领导或供应部长签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
第3篇：采购管理物资采购程序
1.
目的对物资采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规范、标准及合同等规定的要求。2.适用范围
工程所需物资的采购及供应方的管理。3.引用标准及相关文件
3.1
GB/T19001-2000质量管理体系要求 3.2
GB/T24001-1996环境管理体系规范
3.3
GB/T28001-2022职业健康安全管理体系规范 3.4
公司QEOHSMS手册 3.5
《业主提供产品的控制程序》 4.职责
4.1
公司主管领导牵头，会同物资部、机电部、项目经理部进行物资采购的策划。4.2
合约部负责向物资部、机电部、项目经理部进行销售合同和发包合同的交底和公司对业主承诺的交底。负责工程的招标工作，参与物资招标工作。
4.3
项目经理部协调与业主、分包商在物资采购方面的关系，负责C类物资供应商的选择及采购活动。
4.4
物资部负责编制、指导、监督、修改本程序；负责土建（A、B类）物资供应（租赁）商的评价、选择及采购活动。参与工程包工包料的招标工作。负责（包括土建、装饰物资）合格供应商名单的评审、修订和发布。负责本程序支持性文件——《物资管理》的编制、实施工作。
4.5
机电部负责机电类物资的供应商评价、选择及采购活动；负责机电类物资合格供应商名单的评审。
负责本程序支持性文件——《机电管理—物资采购管理办法》编制、实施工作。
4.6
项目物资部/机电部负责编制物资申请计划及对进场物资的验证；在授权范围内负责零星材料的采购（租赁）工作。4.7
从业人员应具备的素质
4.7.1
热爱企业，热爱本专业，具有高度的责任心和良好的职业道德。
4.7.2
具有现代物资管理知识、意识和方法；具有计划组织、协调、指导、决策和综合控制能力。
4.7.3
具有主管部门下发的材料员岗位证书或具有本专业大专以上文化程度。4.7.4
遵纪守法，廉洁奉公，自觉维护国家和企业利益。5.工作程序 5.1
物资分类
5.1.1
根据物资对工程质量和成本的影响程度，将工程所需物资分A、B、C三类进行分级管理。
5.1.2
A、B类物资的采购供应由公司负责，C类物资的采购供应由项目物资部负责。5.2
物资采购的策划
5.2.1
公司在组织项目开工前策划时，同时对物资采购进行策划，确定物资采购方案。5.2.2
根据物资采购方的不同，项目上使用的物资主要划分为： 5.2.2.1
业主提供的物资
5.2.2.2
物资部/机电部采购的物资 5.2.2.3
项目物资部自行采购的物资 5.2.2.4
承包商采购的物资 5.2.3
业主提供的物资
业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行《业主提供财产的控制程序》。
5.2.4
物资部/机电部采购的物资
物资部/机电部的采购，根据不同情况可分为招标采购和非招标采购两种。5.2.5
项目物资部自行采购的物资
按公司物资分类表中C类物资或公司物资部授权项目代行采购的物资。5.2.6
承包商采购的物资
5.2.6.1
根据公司合约部门与工程承包商签订的包工包料合同中所明确的由分包自行供应的部分。
5.2.6.2
由承包商负责采购的物资，必须填写《承包商供应物资明细表》，并将此表报项目物资部。5.3
采购依据
5．3．1物资备料计划（表式：B-11-01）
5．3．1．1土建材料、周转材料和租赁性物资、施工设备的备料计划由项目技术部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目总工审核后报项目物资部。
机电安装材料、设备计划由项目机电部每月20日前根据工程施工形象进度提出，经项目机电经理审核后报公司机电部。5．3．2物资申请计划
5．3.2.1物资申请计划是物资部/机电部编制采购计划和与供应商签订采购合同的依据，是项目编制物资进场计划和控制物资使用量的依据。
5．3．2．2项目物资部/机电部负责编制物资申请计划（表式：B-11-01），项目经理/机电经理批准。
5．3.2.3批准后的物资申请计划，由编制人员报公司物资部/机电部。 5．
3.3物资采购计划
5．3．3．1物资部/机电部的采购人员应根据物资申请计划及经批准的项目质量策划所确定的采购方案，编制物资采购计划（表式：B-11-01），并报物资部经理审核、主管领导审批。5．3．3．2项目自行采购物资的采购计划，由项目物资部经理编制，商务经理审核，项目经理审批。
5.4
供应商的评价与选择
5.4.1
A、B类的采购范围必须在公司《合格供应方名册》中的供应商范围内进行采购。5.4.2
合格供应商的基本条件
5.4.2.1
具有独立的法人资格和良好的资信。
5.4.2.2
有国家或地方主管部门颁发的生产（进口）许可证、产品合格证、绿色环保等与产品有关的证明。
5.4.2.3
能够满足公司工程所需物资供应能力的相关证明 5.4.2.4
具有地方主管部门颁发的备案证。5.4.3
对供应商的评价
5.4.3.1
对供应商的评价是其后进行选择的基础。只有被评价为合格的供应商才可以进入采购过程的选择。
5.4.3.2
供应商资格预审与评价
对供应商的评审与评价由公司物资部负责组织工作，采取分级评价与管理。
A、B类物资由物资部/机电部采购负责人负责向同类物资的3-5家候选供应商发放供应商资格预审/评价表（表式：B-11-02）。
物资部/机电部信息管理人员核查供应商填写的供应商资格预审/评价表及提供的相关资
料。
C类物资采购时，可不做供应商资格预审/评价表，但项目经理部应将供应商名单报公司物资部备案，并同时收集有关资料。
对供应商进行资格预审/评价时，供应商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产商的相关资料。
一年内需要向同一供应商进行两次以上的采购时，如属于同类物资，则不需要对供应商进行资格预审/评价；如不属于同类物资，则要求供应商补充相关的评价内容，与原已进行过的资格预审文件一并作为该供应商的新的资格预审/评价文件。5.4.3.3
供应商考察
当物资有特殊要求或有关方对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，物资部/机电部应在签约前对供应商进行考察。
考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，环境保护、产品对使用者的危害程度，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。
考察由物资部经理/机电部经理指定的人员组织进行，必要时可邀请技术部、合约部、工程保证部、财务部和项目的有关人员参加，考察结果记录于该供应商考察报告（表式：B-11-03）5.4.3.4
物资部经理/机电部经理依据资格预审、考察结果，判定该供应商是否可以进入合格供应商名单。
5.4.3.5
物资部/机电部信息管理人员将审批后的供应商预审/评价表和供应商考察报告进行分类存档。
5.4.3.6
样品/样本报批
凡需送样报业主（监理）审批的材料，项目应在物资申请计划中注明提交样品/样本时间。
物资部采购负责人向供应商发放物资样品/样本搜集与询价单（表式：B-11-04）要求供应商提供样品/样本，并报价。
机电类物资样品/样本报批手续执行《机电管理》中的规定。
项目应将样品/样本报批的结果通知物资部/机电部，并将样品/样本报批单原件返还物资部/机电部。
5．4．3．7谈判记录
凡与供应商进行物资谈判时，对其报价、供货期、支付条件、让利情况、物资用量等情况进行记录。表式：（表B-11-05）5.4.4
供应商选择
对评价为合格的3-5家供应商，进行比价。在综合考虑诸如质量、服务以及产品供应的履约条件情况下，以最低价中标为选择的主要原则。
物资部/机电部采购负责人根据询价或供应商投标报价的情况，填写供应商选择表（表式：B-11-06）。根据最低价中标的原则，由物资部/机电部经理审核比价结果。
供应商的最终确定、批准，为公司规定的相应人员。5.5
采购合同的签订
5.5.1
物资部/机电部采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保及职业健康安全执行标准要求等项内容、规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
5.5.2
物资部/机电部采购负责人将合同（订单）文本按有关规定进行会审后，按公司权限划分，报公司主管领导批准。
5.5.3
物资部/机电部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。
5.5.4
有关的采购资料，项目材料员应按规定要求及时收集，以满足验证需要。5.5.5
供货安排
物资部/机电部采购负责人按照物资采购计划时间要求，按时组织物资的进场。5.6
物资的验证 5.6.1
验证职责
5.6.1.1
需在生产厂家或供应商所在地验证的，由采购单位负责组织相关人员，在生产厂家或供应商处验证。
5.6.1.2
由公司物资部/机电部供应的物资，直接进入施工现场的，由项目物资部组织有关人
员进行验收。
5.6.1.3
由项目经理部自行采购物资和承包单位采购物资由项目经理部物资部会同有关人员
和部门进行。
5.6.1.4
业主提供的物资由业主、项目物资部/机电部、公司物资部/机电部三方共同验收。5.6.1.5
项目质量总监负责对所有进场物资的质量把关。
5.6.1.6
项目安全总监负责对所有进场安全物资和设备进行把关。5.6.2
验收依据
经主管领导审批后的采购计划
供需双方签订的合同 5.6.3
验收标准
国家及地方现行材料标准
行业标准
超过国家及行业的企业标准
合同中的特殊约定 5.6.4
验证的类型与方法
5.6.4.1
公司在供应商处（生产厂家）对采购物资的验证
当需要在供应商处（生产厂家）对所采购物资进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。
物资部/机电部采购负责人组织技术、经营、质量等有关方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。
5.6.4.2
业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或发货地点验证供应商供应的物资时，物资部/机电部采购负责人负责联系并配合业主的验证。
业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。5.6.4.3
进场物资的验证
物资进场后，由项目材料员/责任工程师组织对进场物资进行验证，并填写相应物资进场验证记录。（表式：B-11-07）
需进行复试的物资，由项目物资部/机电部在物资进场后及时通知项目试验人员按有关规定进行取样复检。
进场物资做到证随料走，资料齐全。5.6.5
验证后的处理
5.6.5.1
验证合格后，由验证人员填写进场物资验证记录，并建立材质证明收发台帐。5.6.5.2
经验证不合格物资，由验证人员填写《不合格品材料记录表》（表式B-11-08），并将结果报有关人员和部门。
5.6.5.3
项目的验证不能免除供应单位提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。
5.7
供应商的评估
5.7.1
每年年底供应商完成合同后，物资部/机电部信息管理人员牵头，汇同采购人员及项目有关人员对合作过的供应商填报供应商评估表（表式：B-11-09），交物资部经理/机电部经理审核。
5.7.2
物资部/机电部信息管理人员将合作过的供应商填报的供应商评估表存档，以便物资部/机电部发布新一年度合格供应商名单。5.7.3
评估内容包括：
对上一年度合作过的新的供应商，经评估合格后纳入“合格供应商名单”。
对上年度合作过的“合格供应商名单”中已有的供应商，经评估合格的，在“合格供应商名单”继续保留；
对在采购合同的执行过程中，未能按时、按质、按量供货的供应商，材料员/责任工程师要及时通知物资部/机电部。物资部经理/机电部经理在全面考虑实际情况，并结合项目的意见后确定是否将供应商从合格名单中除名。被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经采购负责人说明原因，待物资部经理/机电部经理审查批准后方可选用。
对“合格供应商名单”中没有与之发生采购行为的供应商，物资部经理/机电部经理根据信息管理人员提供的最新资料进行评价，以确定该供应商是否可保留在合格名单内。5.7.4
所有供应商评估表要作为质量记录，由物资部/机电部信息管理人员保存。5.7.5
物资部/机电部根据对本年度供应商的评估情况，重新制定下一年度 “合格供应商名单”。“合格供应商名单”由物资部/机电部编制，物资部经理/机电部经理审核，公司主管领导批准后，由物资部/机电部将名单受控发放到有关部门。
5.7.6
物资部负责建立并保存土建、装修类的供应商的档案。机电部负责建立并保存机电类物资的供应商档案。
6.
记录
6.1
物资（）计划 〈备料计划、申请计划、采购计划〉 表式：B-11-01 6.2
供应商资格预审/评价表
表式：B-11-02 6.3
供应商考察报告
表式：B-11-03
6.4
材料样品/样本搜集与询价单
表式：B-11-04 6.5
谈判记录
表式： B-11-05 6.6
供应商选择表
表式：B-11-06
6.7
各类物资进场（QEOHS）检测记录 表式：B-11-07 6.8
不合格材料记录表
表式B-11-08 6.9
供应商评估表
表式：B-11-09
第4篇：物资采购工作总结(招投标、物资采购)
XXXXXXXXXXXXXXX分公司采购管理工作
情況汇报
2022年XXXXXXXX分公司严格按照《XXXXX集团公司内部控制手册》、《XXXX河北XXX分公司工程建设、设备、物资、服务采购管理办法》等文件要求，深入贯彻落实省公司关于招投标、物资采购等一系列工作的文件精神，从强化招标管理、规范采购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公开透明、科学管理、履职尽责，在公司各级领导的带领下，实现了物资采购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺利实施。现将我公司的做法总结汇报如下：
一．规范物资采购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公平的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以《河北XXXX分公司物资采购管理办法》为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担任招标领导小组组长，各部门配合全程参与公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参与以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售
后服务能力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、情况说明作为合同签订及采购的依据。
2022-2022年度我公司共完成各类招标项目42个，新增甲供、甲指供应商11家，并正在制定包含XXX办公生活用品在内的百余种物资的招标计划。
二．细化需求调研，确保规格数量符合实际
在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠采购管理岗、项目承包方、厂家、使用部门层层把关，同时积极配合省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保采购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不十分详细，甚至存在纰漏，如XXXXX图纸标定的预留空间即为产品的规格，如按照图纸预留会直接导致XXXXX没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到许多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家交流经验，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。
三．建立健全物资采购台账，完善订单统计管理
2022年度我公司采购管理工作以建立快捷有效的订单
管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单，按照《关于明确XXX改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知》精神，重新调整了订单台帐模板，确保采购数量、金额清晰，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，并且保证了数据的准确性。订单管理台账的核心在于准确掌握各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，及时完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最后的开票金额，做到与资金管理岗无缝衔接。
四．强化岗位协调、合理调度物资
为避免因甲供材不能及时到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参加的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理情况外，根据工程进度对物资到货时间、是否需要变更等情况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后要求厂家先行备货，具体发货时间由采购管理岗根据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如XXX、XXX、XXX设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和衔接工作。
五．加强岗位责任意识，努力做好本职工作
物资采购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资采购管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计准确、到货及时、账目清晰，确保采购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持清醒认识，学习贯彻公司文件精神，对入围厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个采购管理人员所必备的工作态度，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。
第5篇：物资采购工作总结(招投标、物资采购)
XXXXXXXXXXXXXXX分公司采购管理工作
情況汇报
2022年XXXXXXXX分公司严格按照《XXXXX集团公司内部控制手册》、《XXXX河北XXX分公司工程建设、设备、物资、服务采购管理办法》等文件要求，深入贯彻落实省公司关于招投标、物资采购等一系列工作的文件精神，从强化招标管理、规范采购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公开透明、科学管理、履职尽责，在公司各级领导的带领下，实现了物资采购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺利实施。现将我公司的做法总结汇报如下：
一．规范物资采购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公平的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以《河北XXXX分公司物资采购管理办法》为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担任招标领导小组组长，各部门配合全程参与公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参与以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售后服务能力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、情况说明作为合同签订及采购的依据。
2022-2022年度我公司共完成各类招标项目42个，新增甲供、甲指供应商11家，并正在制定包含XXX办公生活用品在内的百余种物资的招标计划。
二．细化需求调研，确保规格数量符合实际
在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠采购管理岗、项目承包方、厂家、使用部门层层把关，同时积极配合省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保采购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不十分详细，甚至存在纰漏，如XXXXX图纸标定的预留空间即为产品的规格，如按照图纸预留会直接导致XXXXX没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到许多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家交流经验，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。
三．建立健全物资采购台账，完善订单统计管理 2022年度我公司采购管理工作以建立快捷有效的订单管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单，按照《关于明确XXX改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知》精神，重新调整了订单台帐模板，确保采购数量、金额清晰，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，并且保证了数据的准确性。订单管理台账的核心在于准确掌握各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，及时完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最后的开票金额，做到与资金管理岗无缝衔接。
四．强化岗位协调、合理调度物资
为避免因甲供材不能及时到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参加的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理情况外，根据工程进度对物资到货时间、是否需要变更等情况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后要求厂家先行备货，具体发货时间由采购管理岗根据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如XXX、XXX、XXX设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和衔接工作。
五．加强岗位责任意识，努力做好本职工作 物资采购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资采购管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计准确、到货及时、账目清晰，确保采购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持清醒认识，学习贯彻公司文件精神，对入围厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个采购管理人员所必备的工作态度，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。
第6篇：供物资管理工作程序物资采购管理制度
WZ06
甲供物资管理工作程序
1.总则 1.1 甲供物资是指由合约管理部为公司自营或合作项目采购的建筑材料、装饰性材料、设备和机电设备。
建筑材料包括：水泥、商品砼、钢材、防水材料、粘结材料等
装饰性材料、设备包括：饰面材料、地板、洁具、淋浴隔、水暖装饰件、五金、炉具、热水器、抽油烟机、排气扇、非标准灯具、康体娱乐设施等。
机电设备包括：电梯、发电机组、水泵、阀门、变频柜、空调主机、空调末端、冷却塔、热水炉、煤气调压柜等。
物资采购种类由合约管理部根据项目特点参照常规采购范围确定。1.2 在自营项目上，合约管理部以自营项目公司名义办理招标采购，签订采购合同。在合作项目上，合约管理部如以合作方名义组织招标采购，承包商认可合约管理部对该采购合同的管理权力。
1.3 本工作程序将是含有甲供物资的工程分包合同的组成部分，同是亦是物资采购合同的组成部分。承包商和供应商应按本工作程序的要求履行各自的职责。
1.4 为便于承包商、供应商了解总承包人内部职责分工，本工作程序各条以总承包人内设职能部门的名义规定总承包人的职责和权利。
2.物资卸货及看管
2.1 除供应商负责安装的物资以外，如分包工程合同和采购合同未作规定，则卸货责任方规定如下：
2.1.1 建筑材料、装饰性材料及设备，除洁具外，由承包商卸货；洁具由供应商卸货。2.1.2 机电设备由供应商卸货。
2.1.3 以上卸货责任如相应合同中有明确约定，则按合同约定执行。
2.2 建筑材料、装饰性材料及设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至合约管理部指定的位置（包括露天场地和仓储场
所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
2.3 供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。承包商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。供应商不得无理地催促承包商加快卸货。
2.4 承包商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。因未尽义务造成物资丢失、损坏的，承包商承担赔偿责任。使用机电设备的承包商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
3.物资需求计划
3.1 需要使用甲供物资的承包商，须提前一个月向合约管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。需求计划由承包商项目经理签发，地盘工作人员审核。
3.2 合约管理部根据承包商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并于一周内书面通知承包商。
3.3 承包商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则合约管理部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承包商可继续向合约管理部申报需求计划，但因物资供应延迟导致分包工程工期延误的责任由承包商承担。
3.4 因设计变更导致物资用量增减的，承包商应在收到变更指示后的一周内向合约管理部发出物资需求增减指示，延误责任依据相应条款执行。
4.采购样板
4.1 饰面材料、地板以及水暖装饰件、五金的主要品种物资应确认样板；淋浴隔所使用的主要材料应确认样板；非标准灯具视验收需要可确认样板。
4.2 采购样板应确认两套，一套由合约管理部保管，另一套移交地盘，供地盘和承包商使用。样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。
5.到货准备
5.1 采购合同签订后，合约管理部将在适当时间要求承包商提供甲供材料接收人员姓
名、职务、联系方式、签名式样及承包商项目部印章式样。合同中有关供货计划及验收标准的内容由合约管理部整理送交使用该物资的承包商。
5.2 首批物资到货前一周，承包商应准备好仓储场所。合约管理部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。对仓储条件有特殊要求的，承包商应配合完成。5.3 合约管理部、供应商、承包商应共同确定运输车辆停靠地点。6.验收、接收
6.1 首批到货的物资验收由合约管理部组织进行，总承包人项目发展部/地盘、承包商接收人员参加。合约管理部将重点介绍采购物资的技术要求、验收方法和标准，以便承包商今后可以独立验收。以后分批到货的物资由承包商独立验收。
6.2 物资验收重点是检查包装是否完整、包装所示的物资外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资数量。物资的质量在开始使用时验证。
6.3 承包商对物资质量的检查责任，承包商在开箱（封）启用物资时，若发现下述现象，应暂停使用物资，并立即报告合约管理部： 6.3.1 物资质量存有疑问；
6.3.2 物资的规格、系列、颜色等与采购合同不符； 6.3.3 箱内物资实际数量少于包装所示数量； 6.3.4 缺少附件、配件。
合约管理部接到报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。反映现象属实的，由合约管理部向供应商交涉。如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则承包商暂停使用该批物资，造成工期延误的，承包商不负责任。如部分物资存在上述现象之一或数种的，承包商应先行使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。6.4 承包商在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现物资存在6.3条现象且经证实的，则承包商应承担该批物资因不能退货可能造成的损失。如物资存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，承包商对使用该物资可能造成的损失不负责任。6.5 承包商于开箱（封）时箱内物资已经损坏的，应立即报告合约管理部，待合约管
理部会同供应商鉴定责任。6.6 物资通过验收后，即视为合约管理部已将物资交付承包商使用。承包商接收人员应向供应商签署物资验收、接收凭据。承包商应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。供应商须凭经签署的验收、接收凭据向合约管理部申请货款。承包商应自存一份验收、接收凭据，以备与合约管理部结算物资数量。6.7 供应商负责安装的物资，其验收与接收由合约管理部负责。
7.物资使用 7.1 合约管理部根据分包工程合同向承包商提供的物资仅供承包商使用，未经合约管理部同意，承包商提供给其他承包商、总承包人其他部门、及与总承包人有关的其他单位使用的物资将不被认可，合约管理部将按该承包商实际接收的物资数量计算货物价值，并通过合约管理部抵扣工程款。7.2 承包商应小心使用物资。使用、安装需要技术指导的，由合约管理部安排供应商现场指导。因承包商使用或操作不当造成物资损坏的，合约管理部不负责退换。7.3 经合约管理部认可的退货，承包商应与供应商办理签收、接收凭据。承包商应在退货后一周内将供应商签收、接收物资的凭据报知合约管理部，以便合约管理部与供应商结算货款，与承包商结算物资数量。承包商如未能在规定的期限内将退货凭据报知合约管理部，而在该期限届满后，合约管理部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，承包商应承担责任。7.4 承包商应对需退物资的包装完整性负责。因无包装、或包装损坏严重导致供应商拒收的，合约管理部不负责任。8.物资数量结算
8.1 每一采购合同物资最后一批到货后，承包商须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送合约管理部，由合约管理部分别与供应商和承包商核对物资供应、领用数量。8.2 经核对并经确认的数量，由合约管理部与供应商办理决算，在办理分包工程决算时按分包合同规定计算承包商扣款金额。
9.承包商对供应商履约评价
承包商有义务按合约管理部的要求对供应商合同履行情况作出评价，为合约管理部决定供
应商资格提供意见。9.1
第7篇：物资采购管理办法
物资采购管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强××公司（以下简称“公司”）物资采购管理，降低物资采购成本，确保物资供应，保障正常生产、经营、基建、办公秩序，明确采购权限和责任，特制定本办法。
第二条 本办法所指物资为公司本部及所属各单位生产经营用的各种设备、配件、辅助材料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、基建材料等。
第三条 物资采购工作要树立快速有效、规范操作、阳光采购、服务一线、保障供应的思想。坚决杜绝关系采购、人情采购，做到公开、公平、透明、高效。通过集中采购与授权采购相结合方式，发挥批量采购优势，优化公司物资采购供应渠道。
第四条 申请采购物资的部门或单位（以下简称申购部门）应配备专（兼）职计划采购专员，负责与物资采购归口部门协调物资计划申报、审批和相关采购工作。
第二章 采购部门职责
第五条 经营管理部是公司物资采购的归口管理部门，负责公司全部物资采购计划的汇总编制、采购组织、出入库管理、物料综合利用等工作。具体职责为：
（一）负责指导申购部门制定物资采购计划和物资保管、出入库管理制度。
（二）负责对申购部门计划采购专员物资采购业务工作的指导和监督。
（三）负责组织大宗、大额物资采购的询价、议价、比价和招标采购工作。建立物资采购台账、借款明细账及应付款明细账，并定期与财务部门对账。
（四）负责按计划和公司采购流程及时采购供应所需物资，确保生产、建设和办公需要。
（五）负责定期组织申购部门清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产。
（六）负责组织申报部门对物资进行验收，并对物资在使用过程中出现的质量问题进行协调处理。
第三章 申购部门职责
第七条 负责本部门需购物资的计划申报、货物提取、验收、入库、领用出库等工作。
第八条 负责本部门采购物资使用情况相关信息的沟通和反馈，便于物资采购工作总结经验，提高水平。
第九条 负责对经营管理部下发的《自行采购通知书》中零星、小额、特急需求物资按规范进行采购。同时将自行采购的物资清单每月10号前以统一表式（见附件一）报经营管理部备案。
第十条 负责所属部门物资仓库管理，保证物资安全。第十一条 本办法中所有附件表在上报书面材料时需附电子版。
第四章 物资采购原则
第十二条 未经经营管理部审核并报公司领导批准的物资不采购。第十三条 库房内备品及闲置物资能够满足使用的不采购。第十四条 凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不到外地采购。
第十五条 物资采购工作，应根据不同情况分别采取“公开招标”、“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行，做到同类企业比质量，同样质量比价格，同质同价比服务，择优确定供货单位。无论采取以上何种采购方式都必须有完整的书面形式记载采购工作全过程，以便存档查验。
第十六条 对于需要试用的物资，是否采购必须由使用部门索取并提交相关试用鉴定报告，并经公司领导审批后再行采购，不得在试用鉴定前采购。
第五章 供应商管理
第十七条 供应商是指与公司发生物资买卖行为的法人或其他经济组织。合格供应商确定的原则：
（一）公平、公开、公正原则；
（二）技术领先、质量过硬的产品优先原则；
（三）同质同价、系统内生产厂优先原则；
（四）总量控制，优胜劣汰原则；
（五）以生产厂为主，代理商为辅原则。 第十八条 合格供应商的基本条件
（一）资质资信证明齐全（包括但不限于工商、税务、机构代码、银行开户、生产许可证等相关证件）；
（二）符合国家安全标准的证明材料和产品所需的资质证明材料；
（三）从事专卖销售的供应商必须持有专卖许可证明。其他代理商必须持有生产厂家或销售总代理提供的书面授权书、委托书或证明文件；
（四）生产经营国家有特殊标准的商品必须持有产品需要的相关资质证明或经营许可证；
（五）采购活动要求的其它材料。
第十九条 经营管理部广泛征集供应商信息，根据所属行业目录逐步建立供应商资料库。在以“竞争性谈判”、“货比三家”等方式进行采购时，应从资料库中随机抽取所需供应商，并由物资申报部门与资金财务部进行监督。
第六章 物资采购管理
第二十条 定期申报：需采购物资的部门应在每月15号前将下月本部门“物资采购申报表”（见附件二）经本部门负责人审核签字并报公司分管领导签署后交经营管理部，经营管理部据以审核汇总编制下月公司“物资采购计划表”（见附件三）按物资采购管理权限报公司相关领导审查批准，经营管理部根据公司领导审批的采购计划，组织采购。有关部门如不按规定时间和要求上报采购计划，造成采购计划漏报或错报，由此对生产经营、工程建设或办公造成影响的，由漏报、错报部门负责。
第二十一条 特殊补报：对生产经营中漏报或临时发生需求的物资，允许有关需求部门每月10号前补报一次，填写“补报物资采购计划表”（见附件四），经申购部门负责人审核，分管公司领导审查签署后，送经营管理部。
第二十二条 应急物资：对生产经营中急需的物资，有关部门或填写《应急物资申报单》，经各部门审批后报经营管理部进行采购；经营管理部收到《应急物资申报单》后，应按特事特办的原则组织加急采购，但每个部门的应急申报每日不超过一次，否则如虽经加急采购，仍不能满足需要的，由申购部门负责。
第二十三条 特殊物资：对以上类别未能包括在内特殊物资的采购，由经营管理部另行制定办法予以处理。
第七章 物资采购方式及合同管理
第二十四条 对机器、设备、生产用运载工具、单件价格达5万元以上的备品、配件、大宗材料、燃料、溶剂等物资，必须按公司规定采用公开招标或邀请招标方式组织招标采购。
第二十五条 对单件价格低于5万元的设备、配件、少量物资、耗材或虽单价超过5万元，但难以组织招标的，经书面报告原因并获公司领导批准，由经营管理部牵头，会财务部、物资使用部门共同组织“竞争性谈判”或“货比三家”采购。
第二十六条 对零星、小额、特急的物料需求，在履行批准手续后，由经营管理部下发“自行采购通知书”（见附件五），交需求部门按通知书列明的数量、规格、型号、品牌、供应商进行自行采购。采购完成后，经营管理部对采购物资的价格与前期采购的同类物资价格进行比较并备案。第二十七条 经营管理部和各物资需求部门必须严格执行上述采购规定，不得“化整为零”或以其它任何方式规避招标或集中采购。
第二十八条 以下情况经公司领导书面同意可不进行招标采购：
1、所需物资只能从唯一供应商获得；
2、出现不可预见的紧急采购，按招标程序完成采购可能造成重大损失或严重后果的。
对此类不能招标采购的物资，也应组织多部门人员共同询价、洽谈、完成采购全过程。
第二十九条 签订物资采购合同时，要严格按照《中华人民共和国合同法》和公司《合同管理办法》执行，合同中要明确产品产地、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货期限、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式以及其它注意事项等。付款方式确定原则上应为“先货后款”，特殊情况需要先款后货的需经公司领导批准同意。
第三十条 对于市场及生产厂家短缺而申购部门又急需的物资，经营管理部要及时征求申购部门意见，在申购部门同意后可采购申购部门需要的代用品。否则出现不良后果由经营管理部相关责任人负责。
第三十一条 经营管理部未能按时完成采购任务时，应及早向申购部门负责人说明原因，并提出解决方案，拟定补救办法和处理对策。对严重影响生产经营的特别重大事项，应及时汇报公司领导，同时应追究相关人员责任。
第八章 物资验收入库管理 第三十二条 采购物资到货后，经营管理部通知申购部门办理物资入库手续，并与计划采购专员会同相关人员到场参加验收，按照采购清单核对清点物资名称、规格、质量、数量，检查包装封印是否完好，计量物资称重验收，计件物资按清点数量验收。计划采购专员、参加验收人员均应在验收单上签字，并作为财务部门付款的依据之一。
第三十三条 申购部门在入库验收中发现的问题要及时通知经营管理部，并同时做好原始纪录备查。对责任不清的物资严禁验收入库。
第三十四条 验收不合格的物资，计划采购专员严禁接收入库，并同时报告经营管理部处理。
第三十五条 对托收而货未到，或货到发票未到，经营管理部与申购部门应及时沟通，尽快查实情况，协调处理。
第九章 物资领用发放管理
第三十六条 物资的领用、发放、须按“先进先出、计划供应、节约用料”的原则进行发料。发料时要坚持“一核对、二签字、三记账、四盘点”的程序，违反发料原则造成物资失效、霉变、锈蚀、大料小用、优料劣用以及差错等损失，由相关管理人员承担责任。
第三十七条 领用物资时，须填制领料单，经申购部门负责人签字后到仓库领取所需物资。领取物资时要有发料人，领用人签字。
第三十八条 仓库保管人员应严格遵守先办理领料手续后发货的原则，严禁先出货后补手续和自行发货。
第三十九条 领用材料时，应严格按照申购部门领料单规定的内容和要求填写，不准作任何更改，如填写错误必须重写。对不符合规定的领料单，保管人员有权拒绝发货。
第四十条 物资材料的转让和外售，以及废旧物资的处理，申购部门须书面报告公司，经公司相关部门鉴定，领导审批、定价，保管人员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售。
第四十一条 设备备件的领用实行以旧换新制度。其中工具必须建立工具领用卡，规定使用年限，达到使用年限的，实行以旧换新制，因客观原因确实无旧件退库的，经申购部门负责人签字同意后方可领用。
第四十二条 大宗办公用品由申购部门编制计划，申购部门负责人审核，交公司行政人事部汇总，报分管公司领导签署意见批准后，经营管理部统一采购，交行政人事部登记发放。
第四十三条 物资出库后要及时登记账簿，保管人员按月核对帐目，按时填报材料购入、消耗日报表。保管人员须每月、每季度、半年、年终各盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、卡物相符。
第四十四条 库房的所有发料凭证，原始单据应由保管人员妥善保管，以备查验，不可丢失。
第四十五条 申购部门不得随意将物资借给外单位（个人）使用，确属单位间特殊关系需借用物资的，审批权仅限公司董事长或总经理。同时必须办理借用手续，并要求借用方保证借用物资完好归还，否则由相关责任人照价赔偿。
第四十六条 每月月底各单位将库存物资以统一表式上报经营管理部（见附件六）。
第十章 附则 第四十七条 本办法适用于公司本部及所属各单位。
第四十八条 本办法由经营管理部负责解释和修订，自发布之日起实施。
第8篇：物资采购管理总结
物资采购管理总结
物资采购管理总结
文章标题：
物资采购管理专项效能监察工作总结为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用，促进西固热电公司“效益年”各项目标任务的实现，提高各专业管理人员的制度执行力，我们4月份立项开展了物资采购和工程项目管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下：
一、工作准备情况我们认真制定了物资采购和工程项目管理专项效能监察实施方案，明确了效能监察的工作目的、工作方法和工作步骤，并分阶段组织实施：
工作目的：
大力推行物资采购“阳光工程”，堵塞漏洞，降低采购成本，杜绝违纪违法行为，提高公司经济效益。工作方法：
通过建立健全物资采购规章制度，规范物资采购招议标程序。步骤：
4月3日-4月30日为学习宣传阶段;5月1日-5月31日为自查阶段;6月1日-8月15日为检查阶段;8月16日-8月31日为整改阶段;9月1日-9月15日为总结提高阶段
二、自查情况：
物资供应部、设备部等职能部门在自查阶段能认真按照实施方案的要求，组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修
订，对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行物资采购的流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库，并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。
三、检查情况：
在自查工作结束后，监察审计部会同相关部门对物资采购管理情况进行了检查。
1、首先进行了系统基础检查。对物资部、设备部201X年有关物资设备采购基础资料进行了查阅。检查各类招标、议标工作中程序资料以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全规范。通过检查，各类资料都较规范、齐全，符合要求。
2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求，30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标，30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中，监察审计部全过程进行了监督。通过检查，职能部门能按要求执行各项制度，按程序开展工作。
3、我们重点对集体商务谈判项目执行情况进行了抽查。通过抽查，各项程序执行较好，但也发现有个别不足。如：
在生水管道阀门更换项目中采购的金属硬密封蝶阀，由于当时正处于全公司联修阶段，工期紧、任务重，分场要求时间紧迫。物资部按急件进行了办理，未按照公司有关集体商务谈判制度进行议标。事后，物资供应部及时补办了相关议标手续。
4、对物资材料管理制度执行情况进行检查。我们对设备物资采购相关管理制度的建立健全进行检查，检查管理制度是否完善，查阅合同是否规范，相关工作人员是否存在不廉洁行为。经过统计分析，1-10月份设备材料采购招议标及商务谈判共计47次，签订合同47份，为公司节约采购费用159.76万元。设备大修、技改招议标及商务谈判共计58项，签订合同58份，为公司节约费用74.5万元。
三、监察建议：
1、物资供应部要规范执行《议标性集体商务谈判实施细则》，对采购数额较少的材料必须要按相关规定进行; 2、要把学习掌握管理制度作为提高执行力的前提，认真组织部门人员学习相关管理制度，保证工作的制度化、规范化;3、要进一步完善急件急办工作程序，要加强对公司物资采购招议标管理制度的学习，提高严格按制度办事的认识和自觉性。不断加强部门人员廉政建设，严格防范和杜绝不正当交易行为的发生。四、整改提高情况在效能监察检查小组的督促下，各职能部门针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。
1、物资供应部、设备部认真组织部门人员学习相关管理制度，不断提高管理人员制度执行力。
2、物资供应部、设备部对部门相关管理制度进行了梳理，制定和修订了一些管理制度。物资供应部修订和完善了相关管理制度10项、部门各岗位工作标准15项，设备部修订完善了电力生产发包工程管理制度。
3、通过制度建设的不断完善，管理人员工作程序的不断规范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人员严格执行设备物资采购管理制度的自觉性，防范和杜绝了不正当交易行为的发生。
附送：
牵头单位帮扶贫困村三年工作规划
牵头单位帮扶贫困村三年工作规划
牵头单位帮扶贫困村三年工作规划牵头单位帮扶贫困村三年工作规划
一、指导思想严格按照县委、县政府新农村建设帮扶工作总体要求，坚持以“三个代表”重要思想、党的十七大精神为指导，认真落实科学发展观，以发展农村经济、增加农民收入、提高农民素质和生活质量为目标，紧紧围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”五项任务，着力打造新村镇、发展新产业、培育新农民、优化新环境、塑造新风貌，通过单位帮扶，干部驻村，全面加快帮扶村的经济和社会发展步伐。
二、社会主义新农村建设帮扶工作的指导原则
1、以发展农村经济为中心。把进一步解放和发展农村生产力、建设现代农业、繁荣农村经济、增加农民收入作为帮扶工作的根本出发点和落脚点，夯实新农村建设的物质基础。
2、科学规划、分步实施。以全县城乡建设整体规划、社会主义新农村建设意见为指导，在认真做好与乡镇建设、产业发展等专项规划衔接的基础上，按照适应超前，各具特色的要求，科学规划村庄发展，在三年的时间内，有层次有步骤地组织实施。
3、以人为本、尊重民意。要确定群众在帮扶工作的主体地位，正确处理帮扶工作与群众主体的关系，问计于民，惠及于民。
4、典型示范、抓点带面。科学统筹“五项任务”，注重在工作中发现“亮点”，点面结合，整体推进。
5、因地制宜、分类指导。要深入调查研究，因村制宜，找准结合点，整合资源，加大财政、政策和科技对帮扶村的支持力度。
三、任务目标通过三年的帮扶工作，使帮扶村经济、政治、文化、社会和组织建设均有新的发展和突破。
(一)围绕发展农村经济，增加农民收入，大力发展富民产业。发展农村生产力，增加农民收入是新农村建设的中心任务，也是新农村建设的根本出发点和落脚点。按照县委、县政府培育壮大、延伸提升农村产业体系的总体规划和基本要求。因地制宜，通过帮扶，努力实现“六个一”目标：
形成一个优质高效的农产品主导品种，培育出一批科技种养大户，建立一支科技服务队伍，组建一个专业协会或专业合作经济组织，新增一批务工经商农民，培植一个村级集体经济新的增长点，使帮扶村农民人均纯收入和村集体经济增幅高于所在乡村平均水平。
（二）围绕塑造农村新面貌，改善所帮扶村基础设施条件。加强帮扶村“路、水、电、学、医”等基础设施建设，积极为帮扶村争取项目立项和资金。指导帮助帮扶村搞好新一轮村庄规划和建设，坚持突出乡村特色和地方特色，逐步形成布局合理、特色突出、经济繁荣、功能配套的现代村镇体系。积极推进“清洁生态家园建设”，组织开展人居环境综合治理，抓好“一池三改”(建沼气池，改厕、改灶、改圈)，结合县委、县政府实施的文明生态村建设，大力实施绿化示范工程，加快村庄道路硬化、街道和庭院绿化、亮化、净化、美化
环境建设。经过三年帮扶，帮扶村全面完成村庄建设规划制订，基本达到文明村的标准。
（三）整合社会培训资源，加快新型农民培育步伐。积极开展农民技能培训，按照培育“有文化、懂技术、会经营”新型农民的要求，围绕“新型农民培训工程”，整合利用好各类培训项目和资源，发挥农村干部科技培训基地、远程教育网络、各类职业教育、帮扶部门教育基地等教育平台载体作用，适时开设培训班，开展农民科技培训、上岗证书培训、青年农民再教育、农村劳动力转移培训，提高农民依靠科技调整农业结构、发展农村经济的能力，农民增强自主创业、增收致富的能力，学会依法办事、维护自身合法权益的能力。经过三年时间，使帮扶村60%以上的劳动力掌握1—2门实用技术或劳动技能，农民整体素质明显提高。
（四）突出教育引导，创建文明和谐乡村风貌。按照“文明小康村”、“文明生态村”、“平安村庄”建设的要求，坚持不懈地组织开展爱国主义、集体主义、社会主义民主法制教育和以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观教育，着力抓好移风易俗，努力倡导文明、科学、健康、向上的生活方式。开展科技、文化、卫生三下乡活动，深化拓展“五好文明家庭”、“好媳妇、好婆婆”、“十星级文明户”和“文明生态村”创建活动。加快发展农村社会事业，切实搞好帮扶村教育、卫生、文化体育基础设施和社会保障体系建设。健全乡规民约，完善农村矛盾排查调处和社会治安防控机制，及时化解不安定因素，解决群众关心的热点难点问题。经过三年帮扶，帮扶村基本健全社会保障体系，有较为规范的文体活动场所和能够切实发挥应有作用的群众性文明创建活动组织，实现无计划外生育、无刑事治安
案件、无集体上访“三无”目标，建成平安村庄，基本达到文明小康村、文明生态村的标准。
（五）强化基层组织，创建新型和谐的农村管理体系。紧紧抓住班子建设这个关键，着力夯实队伍建设这个基础，全面落实党员承诺制、无职党员设岗定责。充分发挥现代远程教育网络的作用，进一步加强对农村基层干部的教育培训不断提高党员干部带领群众致富的自1 2 牵头单位帮扶贫困村三年工作规划 一是要围绕发展新型产业，重点抓好农业产业结构调整。在调查研究、摸清民意的基础上，按照“树立一个品牌、带动一个产业、拉动一方经济、致富一方百姓”的要求。带领群众致富。
二是围绕建设新村貌，逐步改善群众生产生活条件。从改善群众生产、生活条件出发，积极争取各部门的支持，积极申请项目立项，多方筹集资金，加快帮扶村的基础设施建设，帮助硬化街道，加快村村通自来水工程进度，增打田间机井，建设文化大院，改善学校办学条件，架设有线电视和动力电路，加快实施“一池三改”生态家园工程建设，增强帮扶村的“造血”功能和发展后劲。力争通过三年的帮扶工作，使帮扶村群众全部吃上干净卫生的自来水，使帮扶村实现电讯、有线电视“双通”，基本清除农村“三堆”，使帮扶村公共设施和发展潜力大幅度提高。
三是围绕倡树新风尚，加快文明和谐乡村的创建步伐。通过“五好文明家庭”、“十星级文明户”、“好媳妇”、“好婆婆”等多种文明创建和评先树优活动，使帮扶村呈现出讲文明、守法纪、知荣辱的社会新风，使群众养成崇尚科学、讲究卫生、抛弃陋习的新习惯。使帮扶村新增一批“五好文明家庭”，新增一批“十星级文明户”，文明生态村建设达到县里的要求。关注教育设施、贫困学生的帮扶工作；帮助帮扶村普及新型医疗制度，规范村卫生室建设；搞好文化休闲广场的创建工作。健全乡规民约，化解不安定因素，实现社会稳定，使帮扶村建成平安村庄。
四是围绕培育新农民，提高农民群众素质。有组织有计划地对农民进行政治、文化、农业科技、致富能力、专业技能培训，使帮扶村绝大多数劳动力成为掌握一技之长的新型农民，成为驾驭现代农业技
术的行家里手。五是围绕完善新机制，强化基层组织建设。配合当地党委政府，提升村级班子的工作能力。五、工作措施为确保三年帮扶工作切实取得成效，圆满完成县委、县政府交给的帮扶任务，工作中要着力抓好以下几点。
（一）建立工作指导协调机制。成立专职的帮扶工作队，统筹抓好帮扶村新农村建设帮扶工作，制定建设规划、出台实施方案、建立健全各项工作制度，精心组织，抓好落实。
（二）明确责任，配套联动。驻村帮扶工作对要明确职责，建立工作任务目标责任制，形成齐抓共管、配套联动的工作格局。
（三）加强督促检查。局领导班子采取日常催办、集中检查等形式，对帮扶工作进行经常性的督促检查和指导，确保帮扶工作取得实实在在的效果。
（四）严格考核，兑现奖惩。对蹲点驻村工作队员的年度考核工作，由县新农村建设帮扶工作管理机构会同组织、人事部门负责实施。考核结果作为评先树优的重要依据，同时作为评价、奖惩和使用干部的依据。
物资采购工作汇报
物资年终管理工作汇报
2物资采购管理规定
学院物资采购管理实施细则
工程物资采购管理岗位职责
