5、企业文化公司这些年来一直重视企业文化建设，聚众德，创众业”企业宗旨。成绩与不足进行评价，规避了企业文化风险。6、资金活动公司通过行之有效的财务管理制度，对资金管理严格控制，在规范审批流程与付款控制的同时，加大稽查力度，保证了资金安全，提高了资金效益。公司制订了规范的融资、投资方面的决策制度，对子公司资金活动进行统一控制。公司对筹资途径与方式进行了严格控制，公司通过集体决策，科学确定投资项目，况，定期对投资进行了评估。公司定期制订资金运营计划，运营资金安全与资金效益。通过检查评估，企业在资金活动方面未发现重大风险，及流程管理办法》等制度规范了公司采购与付款的管理，价格审批流程、采购结算审批流程与付款审批流程，8、资产管理在资产管理方面，公司通过《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《低值易耗品管理制度》、《物品放行管理制度》等各项管理制度，不断加强资产管理水平，有效地控制了各类资产管理风险。存货管理方面，公司充分利用
ERP企业资源管理系统，规范了出入库手续及存货检验流程控制，由理财部定期对集团公司存货进行检查盘点，每年年终都
7、采购业务
通过物资采购计划审批流程、采购规公司通过《物资采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《招标管理制度》、《付款方式
对采购业务进行了行之有效的控制，规范资金收支管理，严格控制运营资金支付权限审批，确保了
按照筹资额度进行逐级决策制度，建立健全投资管理台账，严格了经理办公会、董事会与股东大会的决策权限，规范了借款、还本付息等资金收付流程。
时刻关注被投资方经营情
拥有独具特色的企业文化，树立了“鼓群志、集群智，有效地
2022年度编订了企业文化评估办法，在企业文化建设方面的2022年度顺利通过船级社产
2022年度企品质量、职工健康安全、环境管理三体系质量认证，并进一步规范管理制度，生产环境没有发生重大安全生产事故与环境污
加快企业文化建设，发挥企业文化在企业发展中的重要作用，避了采购计划、供应商选择、采购验收等环节风险，未发现重大采购业务风险。进行全面的清查盘点工作，未发现存货方面存在较大的流失、盘亏与毁损的风险。固定资产管理方面，通过制度规范了申购、采购、验收、调拨、修理、报废等业务流程，定期对资产进行清查盘点，有效地避免了固定资产管理风险，增值的管理目标。公司将价值单位价格在2000元以下30元以上，并且不属于主要生产设备能在较长时间内保
有效提高了资产利用率。
并通过加强物
提持原有实物形态的物品介定为低值易耗品进行管理，公司及时对科技成果申请了专利，高了企业无形资产的有效利用。9、销售业务集团公司通过《销售合同生产组织管理办法》与《客户授信管理制度》，加强对销售订单生产流程的管理，确保销售合同按期交货，强对发出商品与应收账款的管理，收款提醒，避免呆坏账的发生。通过销售价格集体审核的方式，压的风险。10、研究与开发集团公司对科研项目通过立项审批进行控制，费按照审批进行严格控制，效益性，维护了企业利益。11、工程项目公司制订了《工程项目管理规定》施工与验收各环节都进行了规范，对集团公司范围内所有的工程项目的预算、公司重大工程项目都有会议评议通过的立项报告、立项、招标、基建工
纳入技术中心工作计划与考核体系，对研发经
科研成果及时进行了评价并申请了专利，保证了企业科技成果的确保销售价格的合理性，规避了销售与收款环节的各种风险，通过按单生产的方式，有效降低了企业商品积确保了公司国内外销售业务的顺利有效实施。
提高生产管理水平的同时，对各个客户进行信用评
理财部通过加
及时发出督促结算或价，针对评价结果进一步采取不同的销售策略，确保企业应收账款的回收率。户的认可，取得了良好的社会效益。
实现了集团公司固定资产的保值、品放行的管理控制，确保了公司财产安全，有效避免了资产流失风险。
并定期对商标、品牌通过注册及延长使用期限等方式，企业重视和加强品牌建设，企业品牌不断获得国内和国外客
对达到预警期限的商品或应收账款，程与设备的招标记录、施工记录与验收报告。通过内控检查发现，在制度执行上由于缺少专业预算员，集团公司重大基
采取行及时
公司在工程项目招标定价过程中
通过多方对比分析，之有效的招标议标策略，合理防范了工程项目预算不详细的风险。随着公司发展，公司将及时配备专业预算员，规避工程项目风险。12、担保业务通过股东大会决议，公司除对控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司与威海市宝隆石油专材有限公司承担一定限额的资金担保外，13、业务外包公司由物流中心设立外协科，负责业务外包的管理工作，对较大的业务外包都通过了招投标方式选择承包单位，通过《外购、外协产品质量控制规定》与《公司产品过程检验、监督管理制度》对业务外包质量进行严格控制，理，并对出现的产品质量、业务风险。14、财务报告企业在财政部《企业会计准则》
及《企业会计准则应用指南》的要求范围内制订了集团公司
委外加工产品单独设立材料与产品台账进行专门管
未发现存在物料发放与回收不规范的现象及时进行了追索赔偿，对外无任何担保业务，不存在担保业务方面的风险。
按照制度要求及时执行预算及审核流程，统一的会计制度，严格会计报表编制与审核流程，董事会及经理层，为后期经营决策提供参考。投资者报供。
定期出具会计报表与财务分析报告，提交向
各季度财务报告经公司审计部审计后提交董事会。年度财务报告及外聘会计师事务所注册会计师审计出具的审计报告一同提交董事会，经检查不存在违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度现象，与审计严谨，不存在报告虚假与重大遗漏风险。15、全面预算理财部对集团公司全面预算的编制与分析全面负责，算执行情况进行全面分析，根据集团公司发展战略和年度生产经营
人力资源部根据预算执行情计划，通过《全面预算管理制度》的规范要求，定期编制年度全面预算，年度终了对年度预
按时提交董事会及管理层进行评议。况及时对各部门经理进行考核，充分贯彻预算的考核工作。企业年度预算分析报告存在不按时提交的现象，的组织领导，加强预算管理的执行与考核工作，充分发挥全面预算的管理作用。16、合同管理集团公司通过制订《合同管理制度》，借助企业内部辅助管理系统，对合同的订立与履行，合同的变更与纠纷等流程进行了规范，况。审计部定期对集团公司合同履行情况进行了评估，17、内部信息传递公司制订了《收发文管理制度》、依据信息的保密程度，业信息保密工作。18、信息系统集团公司根据信息系统建设整体规划，制订开发企业信息系统计划，《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记与报备制度》以及《备忘录管理制度》，借助公司内部办公网络系统，按层级进行了良好的信息传递，对审计发现不按时签订合同及合同履行中的问题及时进行了责任追究，切实规避了合同的管理风险。
由法律事务部负责合同的管理工作，建议总经理办公会应不断加强全面预算工作促使企业年度全面预算管理工作进一步规范，对外提供的财务报告审核
制订了主要类别的合同模板，对不能使用公司合同模板签订的合同进行了详细审核，详细登记合同的履行情
对内部信息按照制度要求，确保了内部信息传递的通畅及时与商
通过《计算机管理规定》、未发现《机房管理制度》与《网络管理制度》，不断加强信息系统运行与维护的管理，通过用户申请与权限审批控制，定期进行信息备份与权限检查，集团公司信息系统存在内部管理控制风险。19、内部监督在集团公司审核委员会的领导下，严格执行《内部审计制度》，根据审计工作计划，审计部在定期完成内部控制审计的同时，按时完成管理层离任审计。
针对审计过程中发现的问题及漏洞，及时提出整改意见并监督整改，对审计发现的重大责任问题，及时进行责任追究。反舞弊机制方面，公司制订《反舞弊管理规定》，号召员工参与监督，发现问题及时进行专项审计的同时，审计部按时参加集团公司项目的招标工作，监督招标流程，责令供应商签订《不行贿承诺书》，防范业务风险。三、风险评估意见企业建立了科学完整的风险管理与内部控制体系，认为企业不存在重大经营风险与管理风险。因企业风险评估的局限性，无法将国家政策变化，国际国内市场变动、自然灾害等不确定因素导致的风险全部进行识别与分析。本评价意见仅限于
2022年度集团公司企业内部控制风
虽然企业在工程项目的预算方面存在一定
较好地控制了管理风险。
评估的管理风险，但公司及时针对风险采取了行之有效防范措施，定期进行软件更新与病毒防范，险管理的评估。风险管理小组 2022年2月26日
第4篇：企业风险评估报告
**企业(个人)授信风险评估报告
一、授信申请内容:
申请贷款万元，期限月，利率%，担保方式为，贷款用途。
二、申请人基本情况：
（一）基本情况
申请人成立于，注册资金，实际到位资金。
股东情况：
（二）经营情况
申请人主营业务情况：有什么订单
申请人上下游客户情况：
（三）财务情况
截至-年-月，资产总额，流动资产，其中货币资金，应收帐款，存货，固定资产净值，负债总额，流动负债，其中
第5篇：公司环境风险评估报告
*******公司
环境风险评估报告
编制单位： ************ 分公司
编制日期：二零一七年九月二十七日
目录
目录...1 前言..2 总则..2.1 编制原则.........2.2 编制依据.........3 环境风险识别...4 环境风险防范措施...4.1 布袋除尘器破损防范措施.........4.2 氨水储罐破裂破损防范措施.......5 环境风险受体敏感性评估
Ⅰ
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7 7 7 7
**************
分公司
环境风险评估报告
1 前言
环境风险评估的最终目的是识别公司存在有主要的环境风险源，划分环境的风险级别，采取环境风险防控和应急处臵措施，如何将无法接受的环境风险水平降至社会和环境可接受的最低限度。
环境风险评估是环境管理的科学基础和重要依据。环境风险评估主要评价人为环境风险，即预测人类活动引起的危害生态环境事件的发生概率，以及在不同概率下时间后果的严重性，并决定采取适宜的对策。环境风险评估能增强政府、企业和公众的环境意识，加强环境管理，切实防止不良后果的发生。
2 总则
2.1 编制原则
⑴以人为本，安全第一原则。把保障人民群众生命财产安全，最
大限度地预防和减少突发环境事件所造成的损失作为首要任务。
⑵统一领导，分级负责原则。在本单位领导统一组织下，发挥各
职能部门作用，逐级落实安全生产责任，建立完善的突发事件应急管
理机制。
⑶依靠科学，依法规范原则。科学技术是第一生产力，利用现代
科学技术，发挥专业技术人员作用，依照行业安全生产法规，规范应
急救援工作。
⑷预防为主，平战结合原则。认真贯彻安全第一，预防为主，综
合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，重点做好
预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建
设、应急演练等项工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和
可操作性。
2.2 编制依据
2.2.1 法律、法规依据
⑴《中华人民共和国环境保护法》（2022 年 1 月）；
⑵《中华人民共和国安全生产法》（2022 年 12 月 1 日）；
⑶《中华人民共和国突发事件应对法》（2022 年 11 月）；
⑷《中华人民共和国水污染防治法》（2022 年 6 月）；
⑸《中华人民共和国大气污染防治法》（2022 年 1 月 1 日）；
⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
2022年 4月 24
日；
⑺《国家环保总局环境应急手册》（2022 年 5 月）；⑻《国家突发环境事件应急预案》（新修定）国办函 [2022 ]119
号（2022.12.29）；
2.2.2 相关依据
⑴《突发环境事件应急管理办法》（新修定）环境保护令 34 号（2022.4.16）；
⑵环保部文件《关于印发 的通知》（环发 [2022]4 号，（2022 年 1 月 8 日）；
⑶《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办发 [2022]34
号）（2022.4.3）；
⑷《突发环境事件信息报告办法》环境保护部令第（2022.5.1）；
（5）《关于进一步加强环境保护工作的决定》
号）；
17 号
（安政发 [2022]31
（6）《关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》
[2022]32 号）；
（安政发
2.2.3 相关标准及规范
⑴《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2022）；⑵《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2022）；⑶《地表水环境质量标准》（GB3838-2022）；⑷《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；⑸《环境空气质量标准》（GB3095-2022）；⑹《声环境质量标准》（GB3096-2022）；⑺《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；⑻《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；⑼《水泥工业污染物排放标准》（GB4915--2022）⑽《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2022）；
⑾《一般工业固体废物贮存、处臵污染控制标准》
（GB18599-2022）。
3.环境风险识别
公司生产运行中存在的主要环境风险源有：
3.1.当布袋收尘器出现破损，将导致烟囱粉尘排放浓度超标，造 成大气环境污染，直接影响人们的身体健康及周边的环境。
3.2 水环境影响，公司生产过程中的废水全部回用，没有废水排
放。
3.3 声环境影响，在正常运行情况下，厂界噪声满足
3 类区昼间
3 类 25m，厂界噪声标准 65dB(A)的要求。夜间：只有西厂界噪声不能满足 区昼间厂界噪声标准 55dB(A)的要求，西厂界的最大超标距离 而此范围内无居民等敏感点，不会发生扰民等噪音污染现象。
3.4 固体废物及防治，水泥生产过程中产生的固体废物主要来自
各生产环节中除尘器收下的粉尘，该粉尘全部返回生产工艺，不外排；
排放的固体废物主要是生活垃圾。本单位生活垃圾定期由当地环卫部
门运到棋盘井镇垃圾处理场。
3.5 本项目使用的主要危险物质为氨。本项目设臵
1 个 12m3氨
水储罐，氨水储量为 8 m3，约 7.6t。
罐区输配管网系统发生意外事故的几率很低，但仍不能排除因种
种原因引起氨水泄漏乃至火灾、爆炸事故发生的可能性，因此有必要
进行全面、细致的环境风险因素分析，找出事故发生的可能性，提出
必要的防范措施，以利于管理部门了解事故发生的可能性，及早的消
除事故隐患和预防事故的发生。
①管材缺陷：是指因材料本身有划痕、擦伤、砂眼等瑕疵，而最
终导致泄漏的情况。
②焊缝开裂：是指由于焊接质量问题所引发的泄漏事故。
③施工不合格： 是指在设备安装过程中，因施工质量不合格所造
成的工程质量缺陷，而引发的漏气现象。
④腐蚀：是指由于各种原因造成的储罐内、外壁的腐蚀，引起泄漏的情况。
⑤违规操作： 主要指由于人为破坏的情况，其中主要为其它项目施工时的影响。
⑥自然因素：是指由于地震、洪水、飓风、开春时地面下沉等自然原因而造成的损坏。
⑦夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体储罐的火灾、爆炸。
⑧贮罐附件，如安全阀失灵、阻火器堵塞、排污孔堵塞、泄漏、压力表、液位计等不密封都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏从而引起爆炸事故。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2022）中附
录 A.1 物质危险性标准，氨水不属于有毒、易燃或爆炸性物质，但氨水的挥发物氨气为一般毒性物质，易燃，与空气混合能形成爆炸性混
合物。主要理化及危险特性见表
氨水及氨气主要理化性质
项目
外观与性状 危险性类别
氨水（20%）
无色透明液体，有刺激性臭味 第 8.2 类碱性腐蚀品
氨气
无色气体，有刺激性恶臭 第 2.3 类有毒气体
侵入途径
吸入、食入
吸入
组织溶解坏死。
低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶 哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部 X 线征象符合肺炎或支气管周 围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困 难、紫绀；胸部 X 线征象符合肺炎或间质 性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有
呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉 红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可 发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。灼伤。
吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引 起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生 喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损 害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接 触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引 起支气管炎；可致皮炎。
健康危害
液氨或高浓度氨可致眼灼伤； 液氨可致皮肤
毒理学 资料
无
急性毒性： LD50 ： 350mg/kg（大鼠经口）LC50 ： 1390mg/m3，4 小时（大鼠吸入）易燃，爆炸极限（体积分数）/%：下限： 15.7 上限： 27.4。, 温度
不燃，不爆。
危险特性：易分解放出氨气 性气氛。
燃爆特性
危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合越高 , 分解速度越快 , 可形成爆炸
物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高
热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2022）附录和《危险化学品
重大危险源辨识》（GB18218-2022）所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，本
项目涉及的主要危险物质氨水的储存区的存在量及重大危险源辨识计算见表
11.2-5。
表 11.2-5
物质名称
存贮形式
重大危险源识别一览表
项目最大存贮量
（t）
临界量（t）
10非重大危险源
辨别结果 序号
1 氨 储罐 1.55
3.6 本单位在生产过程中，各种运转设备会产生废油，数量≤
1 吨/
年。废油直接排放造成资源浪费，水和土壤受到污染，生态环境遭到 破坏。特别是废油对地下水的污染可长达百年之久，微量的矿物油会
阻碍植物的生长和毒害水生生物。
本单位设有废油专用储存区，不会对环境造成污染； 且全部用于链条
润滑，实现废物利用、零排放、零污染的目标。
4环境风险防范措施
4.1 布袋除尘器破损防范措施
公司将会采取果断措施停窑处理，对破损布袋除尘器进行及时检修或直接更换，以保证粉尘排放浓度达标。同时加大对员工的日常培训，对受损情况进行应急处臵，保证在收尘器破损粉尘排放超标情况下能做到有效及时处理。
4.2 氨水储罐破裂破损防范措施
为防止氨水破裂泄漏，公司安排生产安全副总经理、烧成车间主任、安环部门负责人、属地安全员，每周不少于三次不定时检查；每班调度、属地岗位工每小时负责对氨水罐进行检查，一旦出现储罐有破烈，及时更换，另在储罐周边修建有事故收集池和防火堤。上述两项措施可将事故率降至最低程度。
5环境风险受体敏感性评估
环境风险受体分为大气环境受体、水环境受体和土壤环境受体。大气环境受体主要为以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，环境风险受体主要为人群，可按企业周边人口数量进行指标量化； 水环境受体主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分，同时考虑跨界水体。土壤环境受体主要为企业周边的基本农田保护区、7
居住商用地等区域。
本单位地处棋盘井工业园区，远离居民、远离农田保护区、附近
无生态保护区，环境风险无敏感性。
************
公司
二〇一七年九月月二十七日
第6篇：企业风险评估工作表附表
企业风险评估工作表附表
企业成熟度：①经营年限1-3年3-5年5-10年10年以上②上下游稳定程度（签订合同年限）
小于一年大于一年小于三年大于三年③员工福利比如：五险一金、商业保险。行业竞争程度：①市场占有率
②排名
③产品影响力：下游客户代理经销商经营范围（省级、市级、县级）
产品替代性：①产品优势（价格、性能或质量）
②利润空间
③技术专利与标准
产品结构：①种类②面对客户群体（高、中、低）行业发展趋势：谷底、上升、平稳、下降
行业进入壁垒：政策、资源、技术、资本
行业信贷政策：禁入、慎入、一般、扶持
行业整体风险（预期）：①政策风险
②信贷风险
③区域及行业风险
安全风险评估工作汇报
乡镇社会风险评估工作汇报
社会稳定风险评估工作汇报
企业环境风险应急预案
风险评估会议纪要
