第1篇：岗位职责廉洁风险点
岗位职责廉洁风险点
【篇1：岗位(个人)廉政风险点查找表】
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：****
填表人：单位（部门）负责人：
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
单位（部门）名称：
填表人： 单位（部门）负责人：
【篇2：纪检书记岗位风险点工作职责】
纪检书记岗位风险点工作职责
1、加强对**县交通运输局党政领导班子及其成员的监督。 2、认真查处违反党纪政纪的案件。
3、协助**县交通运输局领导班子组织协调党风廉政建设和反腐败工作。
4、负责**县交通运输局纪检监察工作。
5、坚持局长领导下的分工负责制，认真抓好分管的工作。 6、承办县纪委监察局交办的其他事项。7、承办交通运输局党组交办的其他事项。
潜在廉政风险：
在对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，可能存在查处不按法定程序（党纪有关规定）进行、查处重大问题不走集体讨论（决定）路线、提出处理意见徇私枉纪等情况，进而造成廉政风险。
风险等级：a级
防控措施：
1、加强个人思想政治学习。强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础。
2、树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。
3、认真执行县纪委和局党组的决定、决议和指示，明确责任，强化监督检查。督导落实廉洁自律等相关规定。加强教育、培训的工作力度，进一步统一思想，提高认识，增强干部的责任心和综合素质。4、要认真履行“一岗双责”，既抓业务又抓党风廉政建设，层层签订责任状，严格履行领导和监督职责，同时准确传达贯彻上级关于廉政建设的新规定新精神，有效指导和监督本单位落实各项工作部署，严防本单位发生违法违纪问题。
5、实施全方位、全时段、全过程监督。把“三重一大”作为监督的重点环节，做到事前监督防患于未然、事中监督校正偏差、事后监督纠正错误，确保权力运行公开、公平、公正，确保有效遏制全系统廉政风险。
6、对党员领导干部违反党纪案件进行查处时，必须坚持原则，不徇私枉法、徇情枉法，防止发生错案。必须严格执行法定程序（党纪有关规定），重大问题必须执行“三重一大”议事规则，坚持重大事项集体讨论的原则，确保不出现廉政风险。
【篇3：岗位廉政风险点及防范制度】
思南县唐乔初级中学
岗位廉政风险点及防范制度
为了进一步增强岗位廉政建设的针对性和实效性，建立健全岗位廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，结合学校实际，特制订本校廉政风险点防范制度。
一、学校岗位廉政风险点防控领导机构
学校岗位廉政风险防范教育活动领导小组组长由校长担任，副组长由副校长担任，成员有其他班子成员、年级组长。领导小组下设办公室（设在学校办公室），具体负责廉政风险防范管理工作的组织实施、督查指导和考核、评估和建档工作。
二、岗位廉政风险点防范责任制度
1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校财务室报账员及全体教师。
2、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。
三、学校岗位廉政建设规定
1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校财务领导小组集体决定，并由校务委员会和教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。
2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。4、坚决杜绝乱收费。
四、岗位廉政风险点防范措施
（一）、一级风险点：
1、风险岗位：校长、副校长和总务主任
2、风险目录：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。凡涉及“三重一大”的事项、包括人、财、物等权力较大、较灵活，有自由裁量权的岗位和个人存在的共性问题。
3、防范措施：（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。三千元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开支。（2）严格采购管理。三千元以上开支由校委会集体研究决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府采购手续之后方可开支。（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手段谋取私利、挪用公款和私设小金库的行为。（4）认真执行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管理。经常性的物品支领、发放要有登记。
（二）、二级风险点：
1、风险岗位：学校中层及学校图书、仪器、保管、档案员等。
2、风险目录：（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）征订教辅资料中
乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、招生工作。就是那些不直接拥有人财物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位。
3、防范措施：（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机制，及时排除安全隐患。（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科学、合理。（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作积极性和主动性。（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到办事不推诿、不扯皮、不拖沓。（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。
（12)规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领导审批。
（三）、三级风险点：
1、风险岗位：班主任、科任教师。
2、风险目录：（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在执教过程中存在违犯“十不准”的规定。一旦发生造成影响程度较低，在单位或组织内部很快能解决，被通报批评、诫勉或提醒谈话的风险。
第2篇：纪委副书记、监察科长岗位廉洁风险自查表1
纪委副书记、监察科长岗位廉洁风险自查表
纪委副书记、监察
姓 名
XXX
职 务
科长
1、在矿党委和纪委书记的领导下，协助书记布置、总结全矿纪检工作。
2、开展好党风廉政教育活动，加强对党员、干部的廉洁教育，对违纪的党员干部进行跟踪教育。
3、及时处理和研究上级批转的和群众反映的来访信件，并做好登记。
4、组织、实施对信访、案件的调查与处理。
5、组织开展好效能监察和专项检查，围绕矿跟踪落实好监督检查。
6、经常深入基层，抓好党风廉政建设情况调查，及时向矿党政或上级提供信息。
7、加强理论学习，提高业务能力，履行工作职责，圆满完成所分管工作。
岗位职责
风险风险类别
表现形式
等级
1、【忽视学习】放松对自己的要求，不注重政治学习，思想信念产生动摇，道德水准滑坡。
坚持政治理论学习，加强利
防控措施
C
益观、权力观、地位观学习和改造，提高自身修养。加强作风转变，提高执行
思想道德风险
2、【作风涣散】工作推诿扯皮；不思进取、得过且过，工作敷衍、纪律涣散等。
3、【信念动摇】面对诱惑，放松对自己世界观、人生观和价值观要求，有利用职权敛财的可能。
4、【履职不严】不能认真履行
B
力，自觉接受组织和党内外群众的监督，发挥好监督职能。
认真学习党风廉政建设有关政策和法律法规知识，提
C
高综合素质，坚定理想信念，不断提高党性修养，增强遵纪守法意识。严格执行《集团公司党风廉
岗位职责风险
岗位职责，对党风廉政建设和反腐倡廉工作重视不够，教育预防、惩处工作不力，致使纪检监察工作中出现漏洞失误，给企业造成不良影响。
A
政建设责任制度》，高度重视矿区党风廉政建设，落实“一岗双责”。
5、【效率不高】对领导安排的工作不能够按时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。
6、【监督不力】不注重内部监督约束机制建设，不能够发挥好自身的监督作用，监督方式方法不当，监督制度空转，缺乏实效。
7、【考核不实】对党风廉政建设及反腐倡廉分工负责制考核不到位，不实、不准，履职意识、责任意识、服务意识差，产生不良影响。
8、【失职渎职】在案件查处过程中，碍于人情，不坚守原则，不能严格依纪依规查处，存在提高工作效率，加大创新力度，增强团队意识，不断提
A
升部门整体工作质量和形象，促进企业健康和谐发展。
加强监督，严格考核，构建
A
制衡机制，严守规章流程，按制度办事；强化制度约束监督。
规范各项考核机制，严格按
A
制度办事，不吃拿卡要，自觉接受领导和群众的监督。提高廉洁自律意识和慎独
A
意识，加强自我防范，严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、正确用权。
坚持原则，认真履职，把好
业务流程风险
失职渎职行为的风险。
9、【违反程序】在办案工作中主观腻断、恣意而为，不能严格落实“24字”办案要求，重实体、轻程序，造成案件反复。
10、【谋取私利】在开展纪检监察业务工作中，索取、接受可能影响执行公务的礼品、有价证劵、支付凭证等，并为他人谋取不正当利益。
11、【授意指使】因利益关系，妨碍涉及配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员以及相关利益人案件的调查取证。
A
业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业。带头模范执行各项廉政建设的各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好，搞好廉政风险防范的措施落实，绝不发生违法违纪行为。严肃纪律，增强约束力，不利用职务妨碍公务活动，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，按照“一岗双责”的要求，管好亲属和身边的工作人员。认真履行职能，提高工作效率，加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的A
B
制度机制风险
12、【推诿扯皮】在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮，造成企业工作被动的风险。
C
长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。
13、【原则不强】在各项检查和考核中随意性较大，考虑人情或接受基层单位的宴请、收受礼品等，造成不良影响，出现违规违纪行为。
14、【关照亲友】对涉及违规违纪的亲属、同事等，不能够严格执行回避制度，为亲属、好友等说情，干预信访初核和案件查办。对来信、来访不及时登记、调查和如实上报。认真执行党内监督各项制度，完善监督机制，严守规
B
章流程，按制度办事，洁身自好，坚持原则，确保各类检查公平公正。
严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及私人亲
B
友的要坚持回避制度，做到清正廉洁，警钟长鸣，不利用职权谋取不正当利益。工作中严格要求，克己奉
外部环境风险
公，率先垂范，自觉一个共
15、【借机敛财】利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财。
产党的标准严格要求自己，C
自觉抵制各种不正之风和腐败行为，能够发扬勤俭节约，艰苦奋斗的作风，自觉抵制铺张浪费的歪风邪气。
16、【缺乏自律】在基层调研等公务活动中，违反集团公司“八不准”规定，向所在单位吃、拿、卡、要，损害机关工作人员形象。
C
严格执行“八不准”和“十条禁令”。
风险点数量：16个（A级7个；B级4个；C级5个）
第3篇：廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位
廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位
廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位 廉洁风险防控岗位自查表国有企业计划财务部经理岗位【工作计划范文】 池锝网 2022-07-21本文已影响 人篇1: 岗位廉洁风险防控表--某某财务部 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 单位: 某某有限公司 篇2: 岗位廉洁风险防控自查表 昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表填表人: 日期: 注:
1、本表一式两份，一份存档一份自留
2、填写时一岗一表，如有需要，另附页填表说明 1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务
2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素;岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素;外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素
4、针对廉洁风险，提出自我防控措施
5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
6、结合自身工作实际从办公用品采购(工机具)、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写篇3: 岗位廉洁风险防控一览表 第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位: 川旅集团 岗位名称: 董事长 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 篇4: 岗位廉洁风险点登记表--某某财务部 岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。岗位廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司2(部门负责人登记表由主管领导审核;3(此表一式三份，报领导小组办公室、本部门备案各一份，本人存一份。部门廉洁风险点登记表 单位: 某某有限公司注: 此表一式两份，一份报本单位领导小组办公室备案，本部门存一份。篇5: 财务部经理 岗位廉政风险点 财务部经理 岗位廉政风险点 1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。3.资产清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。
4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。 5(财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。
6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。
7、财务不真实，出现“小金库”的风险。 8、资金管理混乱，出现贪污的风险。
财务岗位廉洁风险点自查表范文
岗位职责自查表
重温岗位职责自查表
干部岗位职责岗位风险自查表（共8篇）
岗位职责风险点排查表
