一、总则
为进一步提高公司的接待管理水平，促进接待工作的规范化，标准化，高效化。恰当、节俭地开展好公司对外接待和公共关系工作，更好地塑造企业形象，达到增进友谊、交流信息、有效改善企业外部环境，树立良好企业形象的目的，特制定本细则。
二、接待的主要任务
1、安排上级部门、合作单位、投资机构等来公司人员的来访及吃、住、行事务。
2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3、协助办理公司大型会议的会务工作。
4、协助开展公共关系工作，协调好公司的外部环境。
三、接待工作的基本原则
1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，增强接待工作深度，宣传企业形象，提高公司声誉，并广泛获取信息。
2、接待工作要坚持规范化、标准化，符合礼仪要求，按制度和程序办事，克服随意性；既要严格执行党和国家有关廉政建设的规定，又要增加合作单位之间的感情，同时也要完成领导交办的工作任务以及接待中不可预见的突发事件。
3、接待安排应根据来宾的身份和任务，安排不同领导的接待，确定相应人员的陪同；既要热情周到、也要讲节约，量力而出，反对铺张浪费。
4、坚持办公室归口管理与对口部门配合相结合的原则。办公室负责接待工作的统一管理，办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由办公室安排有关项目部牵头对口接待。
5、接待工作中应自尊自重，本着尊敬来宾的原则，搞好服务，不允许发生有损公司形象的现象发生。
四、 接待工作的具体分类，并按类别区分接待标准及工作分工。
1、来宾级别分类：
1）、 一类接待：主要来宾为副厅级及以上领导，地方政府一把手、院士专家等。该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿，由公司董事长或总经理陪同，并上报产业集团及学校办公室。
2）、 二类接待：重要合作伙伴、机床厂家的董事长、总经理，该类接待由办公室负责编制活动计划和安排食宿。涉及工作或业务的活动内容，由相关部门(中心)根据办公室统筹安排负责接待并指定专人陪同，公司领导视情况参加相应活动。
3）、 三类接待：地方相关部门正、副县（处）级领导。重要合作伙伴、机床厂家的副总经理，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿，由各部门(中心)指派专人接待，公司领导视情况参加相应活动。
4）、 四类接待：主要来宾合作公司各专业项目经理或其他与公司有业务联系的相关部门人员。该类接待由工作对口部门(中心)提出接待计划经办公室审定后实施，相关部门陪同。
2、来宾属性分类
1）、主要来宾为证券公司、投资机构、董事、股东代表等与公司上市相关的领导，此类接待由董事会秘书安排接待工作，由办公室负责安排食宿。
2）、主要来宾为重大专项组院士、专家等与重大专项工作相关的领导，该类接待办公室负责编制活动计划和安排食宿，公司分管重大专项的副总经理负责接待。
3）、主要来宾为上级审计部门、税务部门、财政部门等与公司财务工作相关的领导，此类接待由财务部负责编制活动计划，由办公室负责安排食宿。公司财务总监负责接待。
4）市场营销归口的接待工作由分管市场（含市场、机械、红外）的副总经理负责安排接待 以上接待由各归口副总经理介定接待的标准，原则上可按照二类或三类标准执行。 接待标准
1）、 对照公司接待类别和标准，将接待住宿及就餐酒店进行了相应分级，接待时按照主要来宾级别确定接待类别后，在相应级别的酒店安排就餐、住宿。
2）、对于来宾级别较低或非公职人员、但对公司非常重要的来宾，对口接待部门在审批时应及时向办公室说明情况，并经主管副总以上领导同意后，可适当提高接待标准。
3）、桌餐费标准（含酒水消费），来宾一般宴请一次：
（一）一类接待宴请标准原则为每人每次300元以内。
（二）二类接待宴请标准原则为每人每次150元以内。
（三）三类接待宴请标准原则为每人每次100以内。
（四）四类接待宴请标准为每人每次50元以内。
（五）五接待宴请之外工作餐由办公室统一安排。
（六）市场销售经理宴请及招待，费用由相关的片区承担。
（七）副总以上领导招待费使用的情况每季度向公司办公会提交一次。
五、接待工作的的规定：
1、常规接待
1）接打电话时，要使用文明语言如"您好"、"请问贵姓"、"您找哪位"、"请稍候"、"谢谢"等等之类的礼貌用语。
2）在打电话前要准备好记录用纸、笔或其它所需要的文件、资料，不能等电话接通后，去找所需要的东西而对方拿着听筒等候。
3）当客人来访时，应热情迎接。重要客人，在前台登记后，前台通知有关人员引客人到办公室或接待室交谈。一般客人，前台通知有关人员后指引客人进入大楼。忌让客人长久等候无人过问。接待人员因接待任务离开办公室时，应将办公桌上的文件、资料安放好，以免泄密或丢失。
4）宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为桌餐、工作餐；根据来宾的身份，确定不同的人坐陪，有必要时要准备座席牌。
2、参观线路接待
1）各部门必须高度重视参观、接待工作的重要性，全力配合公司办公室搞好接待工作，服从公司办的安排和调配。
2）各部门必须按照办公室通知的参观时间，在各自负责的'区域提前准备就位，特殊原因不能就位的必须及时通知部门经理和公司办公室。
3）在没有接到公司办宣布参观结束的通知以前，任何参与接待的部门和人员不得自行离开所在的负责接待区域。如有特殊原因需通知公司办，并做好交接工作后方能离开。如遇参观时间推迟或参观线路的调整，导致与公司下班时间冲突，是否正常下班，以办公室的通知为准。自行打卡下班的员工按早退或矿工处理。
六、常规接待工作的程序：
1、接待前的准备工作
1）、各部门应及时书面报告公司办公室，并填写来访登记表。
2）、制定和落实接待计划。
3）、做好接待前的细节工作。
2、接待中的服务工作
1）、安排专人迎接来宾。
2）、妥善安排来宾的生活。
3）、商订活动日程。
4）、安排公司领导看望来宾。
5）、精心组织好活动。
6）、安排宴请和参观。
7）、为客人订购返程车船或飞机票。
3、接待后的工作
1）诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。
2）把已经订好的返程车（船、机）票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。
3）安排送客车辆，如有必要还应安排公司领导为客人送行。
七、接待工作的有关要求
1、根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确，思路清晰，计划周密，主次分明，机动灵活，以高度的事业心和责任感，发扬严细作风，扎实做好工作。
2、严格执行规定和标准，坚持请示报告制度，在授权范围以外个人不得擅自作任何决定和承诺。未经同意私自安排的宴请等接待费用，一律不予签字报销。
3、着装整洁大方，举止谈吐文明礼貌，服务热情、周到、耐心，保持良好的精神风貌，从各方面体现公司的良好形象。
4、办公室要不断加强学习和培训，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识，并具备必需的应变能力和语言表达能力。
流程管理制度 2
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。
4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。
5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。
6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。
7、采购、验收、发放应有登记和记录。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。
10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。
流程管理制度 3
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的`名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1、产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
流程管理制度 4
1、禁止员工落座店内沙发、旋转椅和使用毛巾，禁止员工使用、食用店内的糖果、纸巾、瓶装水。
2、禁止在工作时间内吃东西，或在上班时间外出吃东西。不允许在柜台上吃饭，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允许拿进柜台。
3、禁止利用公司资源在工作期间内办理个人事务，如利用电脑玩游戏、看视频、听音乐、登录无关网页。（店员不允许私自进入收银台）
4、禁止在工作时间内脱岗、串岗、聊天、看报、玩手机等与工作无关的事。
5、员工不允许在公司内吸烟。
6、禁止用公司电话拨打私人电话。说话、打电话要放低声音，不可大声喧哗干扰他人工作。如有紧急的私人电话或与他人有事务需要沟通，请到其它无人的房间内接打电话或沟通，以免打扰其它同事的工作。（接、拨打私人电话最长不得超过5分钟接打电话应在所有顾客都有人接待的情况下，汇报组长或店长到店外或店内房间接、打电话）
7、原则上不允许上班期间外出，如果有特殊情况需要填写外出申请单，由店长批准后外出，但外出时间必须在1小时之内。（超过1小时-3小时按请假1天计算：超过半天按旷工1天计算：旷工1天是扣除3天基本工资）
8、禁止在会议、学习时带手机和会中外出接打电话，如有重要事项须经主持人同意后方可办理事务，如会前已约见重要客户的，须提前报主持人，经主持人同意后可带手机并调制成震动，经支持人同意后，方可离席。
9、准时参加公司组织的各种会议、学习、活动，任何迟到者罚站直至会议、学习结束。凡会议、学习时各自准备好工作笔记本和笔。
10、同事发完言后，大家要鼓掌以示回应和尊敬，拒绝当“木头人”。
10、礼仪、称呼要规范，在公司对领导必须要称呼其的职位名比如：x店长、x组长。见到老板必须问好。
11、禁止负面性质的议论集团的其它公司及本公司内的`同事、客户的隐私。对挑拨离间、恶意中伤，破坏组织凝聚力，影响公司形象和健康发展的人，一经发现坚决辞退。
12、禁止他人代替本人请假，或在周一、月会时请事假，请假必须提前一天进行申请批准，不允许临时请假。如有特殊情况须在上班一小时之前电话汇报。请病假必须补交医院相关个人姓名的凭证，(医院的处方单，或者缴费凭据)违者均按旷工处理。（如果有凭证可只扣除当日基本工资的30%）
13、柜台内不允许放置板凳，上班时间各归各位，站好随时准备好迎接顾客。在空闲时间可实时整理货品，货品绝对不能杂乱。门口迎宾不能少，由员工轮流站岗。
14、下班时需要将柜台台面收拾好，不允许道具等随意散落在柜台上。
15、上班期间必须佩戴工作牌。丢失要及时补办及赔偿。
16、未经相关人员允许不能随意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、对来访的任何客户都要保持三米微笑并进行礼貌询问或问候。（包括其他珠宝公司来市调的，即使看出是市调人员也不能透露出不耐烦的语气更不能恶言相向，要非常有自信的介绍自己的品牌）
19．自己的工资要保密，不管是同事还是顾客。
流程管理制度 5
1、泵站用水必须符合以下要求:
(1)水无色，透明，无臭味;
(2)水中不应有杂质;
(3)水ph值在6-9之间，硫酸根含量不超过8.3mg当量。氢离子含量不大于5.7mg当量;
(4)水质应每季度检查一次。
2、乳化泵站按规定配制乳化液，综采面3-5%，高档面2-3%.
3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀，连接是否完好，油量是否适宜，泵箱是否有水等，如有异常应及时处理。
4、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。
5、运转中应注意泵的运转声音，压力表指示范围，卸载阀的工作状况，油箱油温是否超过70摄氏度，乳化液温度是否超过50摄氏度，柱塞及泵头，吸排液阀是否漏液，保护装置是否失效等，如有异常应立即停泵处理。
6、月检内容
(1)检查中连接铆钉是否坚固;
(2)检查管路，阀门，油箱的密封是否严密，有无泄漏;
(3)检查油箱内油质，油量，强迫润滑系统的油压，是否合乎要求;
(4)运转情况和声音是否正常，卸载阀是否正常;
(5)检查高压过滤器的滤油阻力，超过规定，必须清洗或更换滤芯。
7、周检内容
(1)复查日检内容;
(2)检查各运动部件和松动，变形损坏等现象，进行必要的.调整和修理;
(3)检查吸排液阀的工作性能，进行清污或调整;
(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;
(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;
(6)清洗油箱，更换乳化液;
8、日常维护内容
(1)搞好环境卫生，清擦机器，做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;
(2)管路吊挂整齐，油管弯度合适、无别、卡、挤、
压现象;
(3)完成日检内容;
(4)记好运输维修日记;
流程管理制度 6
一、工程部在接到工程施工任务后，与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入，出图、并出勘察纪要，以备设计整改。
二、提交施工组织设计方案，进行内部交底，施工方案应包括工期进度安排、材料准备、施工流程、设备安装量表、工期质量材料保障措施，内部交底后确定工程解决方案。
三、对甲方进行施工技术交底，交底内容以设计思路为辅，施工方案为主，交底后编写可行的施工组织设计。
四、向监理报审施工组织设计，打开工报告，准备施工资料，施工资料包括:
1)落实水、电、库房、办公场地
2)仓库管理须配备专职仓管员，仓管员须对施工中设备材料的进出仓做好登记、在设备开箱时对设备的外观、型号进行检查作好记录、设备材料堆放有续仓库内须做好防潮放火工作。
2)施工队伍安全文明施工教育，施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。
3)设备材料报甲方认质，报监理材料审验。
4)向公司提交人员、资金、材料计划。
五、工程实施阶段:
1)安全管理，对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。
2)进度管理，合理安排工作计划，按工程整体进度表进行规划，月底前报下月进度计划，包括资金、材料、人员的.使用，报本月完成工作量，加强现场协调。
3)质量控制，按照规范检查工作，控制成本，现场变更及时得到甲方及监理确认。
4)同甲方、监理方定期进行现场例会，会后填写会议纪要
4)施工资料及时整理积累，做好施工日志。
5)催要阶段工程款。
六、组织工程自检，发现工程中存在的问题及时解决。
七、协同甲方、监理共同进行工程验收。
八、竣工资料整理，资料内部存档。
九、写工程总结报告
流程管理制度 7
一、目的
加强文件档案管理，规范公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。
二、适用范围
适用于公司及各部门档案的`收集、整理、分类、利用及归档。
三、术语和定义
1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。
2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。
四、职责
1、行政人事部：
1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理；
2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况；
3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；
4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；
5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通；
6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。
2、其他各部门相关人员：
1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件；
3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档；
4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料；
3、各部门档案主管人员
流程管理制度 8
一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。
二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的`食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。
六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
流程管理制度 9
地产开发项目工程签证管理流程
一、适用范围
本流程适用于地产开发项目施工现场所有工程签证的管理工作。所谓工程签证是指对施工管理中发生的合同外零星事件的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
包括正常签证和特急签证，特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。
一般情况工程签证由以下几种原因引起：
（1）由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化；合同补充及合同规定需实测工程量的工作项目；红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）等；
（2）配合策划和销售要求或赶工措施导致的工程量增减；
（3）由甲方提出，或因工程管理失误引起的工程量增减；
（4）政府要求以及其它原因；
二、工程签证办理的原则
（1）一单一算原则：一个工程签证申请单应编制一份预算，且对应一个工程合同。
（2）完工确认原则：当签证工程完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5个工作日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
（3）正常签证的办理原则是“先审批后施工”，签证审批流程必须在5个工作日内完成。
（4）特急签证办理原则是“施工前口头请示主管领导认可”，但必须在开工后5个工作日内办妥全部手续。
三、工程签证的提出
（1）根据引起工程签证的主体不同，可以将工程签证分为两种情况：
1、由甲方相关指令（如工作联系单等）引起的工程签证。
2、除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的工程签证。
（2）当甲方确定发出相关指令会导致工程签证发生时，首先判断可能要发生的工程签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证。
1、如果属于正常签证，则按照“先审批，后施工”的`原则执行，要求签证的审批在5个工作日内完成；
2、如果属于特急签证，为确保不因执行时间延缓导致更大损失，项目管理中心/项目部、预算部、监理公司沟通同意，由项目部提出合理的签证方案后，电话请示项目总监/主管副总同意，预算估值超过5万元以上还需电话请示总经理，得到电话指令后，即可实施。但必须保留准确的签证文件，且项目管理中心/项目部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。
（3）施工单位接到甲方指令后，根据甲方相关指令要求，提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。对于特急签证，需立即执行相关指令进行施工，同时提出办理工程签证的需求，填写《工程签证申请单》报监理单位审核。
4）除甲方指令引起签证发生之外，施工单位在日常施工过程中，也可以根据施工需要，提出工程签证需求。同样要求施工单位填写《工程签证申请单》，报监理单位审核。
5）施工单位填写《工程签证申请单》时，要求写清签证原因、签证内容、附上初步预算或工程量清单，在需要的情况下绘制草图，具体填写要求如下：
①在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量，其中工程量计量过程应详尽，计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；
②机械台班的签证，项目部只签台班，由项目部通知预算部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由预算部、项目部、监理公司、施工单位共同签字后生效。
③安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；
④要符合结算的要求。如属实测实量的，需先确定单价，预估工程量；如原合同中有单价约定的，按原单价计算；如无合同或无单价约定的，则需事先确定，包括材料设备的限牌限价；如果是由设计变更引起的工程签证，且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的，施工单位不需重新计算。
四、工程签证的审核及审批
（1）监理单位接到施工单位工程签证申请后应在1个工作日内到现场对工程变化情况进行调查，审核工程签证内容，并签署意见。
（2）监理单位签署意见后，由项目部专业工程师核实签证原因、事项及工程量，并在1个工作日内签署意见。
（3）预算部对签证预算进行审核，并在2个工作日内签署审核意见。
（4）签证预算估值在5万元以内的由项目总监审核工程签证，签署意见后方可实施。如签证的预算估值超过5万元，则需再由总经理审批通过后才可实施。项目管理中心/项目部和预算部在办理施工单位提交的工程签证时，要特别关注不合理工程签证，如发现不合理工程签证，须做好记录，说明不予工程签证的原因，并存档备案。不合理工程签证包括但不限于以下几种情况：
1、该工程签证已经办理又重复签证的；
2、合同中已约定而无需再办理的工程签证；
3、属于施工单位工作失误造成的工程签证，如施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加，施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。
五、工程签证的执行
（1）工程签证的下发：审批通过后，签证单汇总到预算部，盖章后，存档一份，其余下发项目部，由项目部负责签证单的编号及发放。
（2）工程签证的实施管理
1、施工单位按经审批通过的《工程签证申请单》内容组织实施，监理公司、项目部监督实施情况，并核实实施结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成；
2、项目部专业工程师负责工程量的复核，预算部负责造价的复核；
3、工程签证施工结束后，项目部专业工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、施工单位、预算部共同在《工程签证确认单》中签字确认；《工程签证确认单》的内容必须满足结算编制的要求，不能笼统地签认工程量和工程造价，必须将工程名称、签证的原因、时间、签证内容、材料材质、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能满足结算编制的要求，要求附简图，并达到根据签证单可准确计算工程量的要求。
4、如需要实测实量的，则由项目现场工程师、监理、施工单位到场测量，并在《工程签证确认单》上签字确认；隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。
六、工程签证的确认与统计
（1）签证实施完毕，监理公司验收合格后，施工单位在10个工作日内办理签证确认单，监理公司应在2个工作日审核完毕后交项目部审核、项目部在接到监理公司审核完成的签证确认单后2个工作日内审核完成后由预算部审核，公司领导按权限审批。
（2）预算部每月25日前汇总本月经施工单位和甲方审核确认的工程签证
及相关费用，形成《工程签证月汇总表》作为结算的依据，并向公司领导汇报。
七、工程签证的结算
（1）预算部对已完工的项目按《工程结算（内审）管理流程》进行结算；
（2）施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。
流程管理制度 10
员工招聘是指根据酒店的经营目标、人员编制计划及酒店业务部门对所需员工的工作要求即录用条件，由人事部主持进行的征聘、考核与挑选合格员工的业务活动过程。
酒店人事部能否招聘、甄选与录用高质量的合格人选，是关系到整个酒店员工队伍素质高低的第一步，直接影响到酒店的经营管理水平和服务质量。酒店员工招聘程序分为三个阶段：准备阶段（包括制订招聘计划与进行招聘宣传）、选择阶段：（包括招聘报名与招聘考试）和录用阶段（包括政审、体检和入职报到）
1、招聘计划
制订有效的招聘计划的依据是：社会劳动力市场的供应状况与酒店业务部门对补充员工的需求申请。
（1）内部招聘：针对某些少量的空缺，在酒店范围内部张贴向员工进行招聘，应聘员工必须首先获得所在部门主管的允许才能报告，参加考试后决定是否录用。
（2）员工推荐：通过酒店员工推荐他们熟悉而符合酒店招聘要求的人参加应聘，由员工向人事培训部索取求职申请表介绍推荐人员参加考试。
（3）社会招聘：酒店人事部通过报刊或电视等媒介工具刊登招聘广告，采取信函报考或集中报名面试等方法进行招聘。
2、业务部门的用人申请
人事部编印《员工聘用申请表》，分发给酒店各业务部门，由各部门主管根据本部门业务发展及员工流动情况，提出员工聘用申请，统一由总经理审批、人事部经理核准，纳入员工计划。
3、制订招聘计划
招聘计划一般包括需要招聘的部门和工种、所需员工的`人数和职位要求；人员来源渠道和相应的招聘方式；招聘实施的具体方案（报名与考试场地、参与人员、规模与经费预算等）。
4、办理计划申报手续
对于人数规模较大的社会招聘，一般要以酒店组织出面，由人事部向市人事局及劳动局办理用工申请手续，所需刊登的招聘启事广告必须由当地人事局与劳动局审批盖章后才能准许刊出。
（二）招聘宣传
人事部要以对外公布招聘启事或简章进行宣传，向招聘对象介绍酒店情况及征聘人员的联位要求。招聘简章（启事）的内容：
（1）酒店介绍；
（2）招聘岗位与要求；
（3）甄选方法与录取条件；
（4）报名办法；
（5）录用待遇；
（三）招聘报名
（1）书信报告；
（2）面试报名；
（四）招聘考试
（1）面试：酒店人事部及业务部门主管，通过与应聘者的面谈，对应聘者的外貌、身材、仪表举止等予以评分，还可了解到应聘者的语言表达能力、性格、才识、应变能力和发展潜力，主考人员应及时填写《招聘面试考核表》为录用提供依据；
（2）笔试：酒店人事部将在员工试用期和培训后，按酒店招聘要求编印考卷用于笔试；
（3）操作技术考试：人事部按招聘要求，组织应聘人员对某项操作技术进行实际演习与操作示范，由用人部门主管对考核成绩进行评分记录，作为录用依据。
（4）资历证件审核：人事部对酒店一些特殊技术工种检查其身份证、学历证以及其它专业等级证书；
（五）录用手续
（1）政审；
（2）体检：人事部要求应聘者参加常规的体格检查，确定应聘者的身体条件是否符合招聘要求；
（3）入职报到：应聘者经过报名、考试、体检、政审等招聘程序后，被录用者会到酒店人事部发出的《录用报到通知单》，在规定的日期到酒店人事部办公室办理入职报到手续，填写员工个人履历表、签订劳动合同、参加新员工入门培训课程。
流程管理制度 11
1.目的:
规范客户接待流程，保证客户来访效果。
2.范围
适用顾问经营部。
3.职责
部门/岗位工作内容
部门负责人统筹安排接待工作
接待人员负责全程跟踪
其他部门配合协调
4.方法与过程控制
4.1接待前期对接工作
4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划
4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜
4.4.1对于意向合作客户，接待人员应保存客户联系方式，与客户保持联系。具体参照vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》执行。
流程管理制度 12
一、确定采购产品
前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。
二、请购单
业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。
三、比价，议价
1·对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2·对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3·收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4·重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5·每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；
6·生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；
7·最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同
确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。
五、交期跟进
1·采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期 物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。
2·产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的`运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享！
六、验收产品和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。
如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。
七、售后服务
客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。
客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。
流程管理制度 13
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的'工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在2000元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。
流程管理制度 14
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收；
②发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的.物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或讲演：
①凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；
②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部分各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。
6、清点：
（1）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）清点期间休止发货。
7、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权均匀法计价，月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料的本钱，应由财务部冲减用度；
（8）入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权均匀法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
流程管理制度 15
根据公司有关规定，为方便各部门之间联系交流工作，特制订以下流程规定：
一、费用签字报账流程：
1、可控费用日常签字流程：包括水电、通讯、运输、差旅费、办公费、业务费、卫生洗涤费用、低值易耗品等日常费用（包括临时请外援人工费用）
部门经办人——店经理——会计——总经理——出纳付款
特殊情况由出纳请示总经理付款
2、不可控费用日常签字流程：包括租赁费、业务宣传费、行政费、事故费用、工资及其他合同费用等
不可控费用必须总经理审批后执行，有合同的'按总经理审批后合同执行，特殊情况必须口头通知总经理同意后执行
其中工资流程：
1》店经理、厨师长提供每月新进员工工资标准，如有新进员工超出本岗位工资标准的情况以及员工调薪金必须经总经理审批；
2》考勤员提供考勤统计、奖惩单、餐损情况、风险抵押金情况、健康证等；
3》会计根据以上资料及员工挂账情况填制工资表，厨师长审批后厨工资，交店经理审批工资，出纳核对，总经理批准；
二、物资采购申购签字报账流程：
1、所有物资都需办理入库手续，可以按部门直拨。
2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程：
1》厨房根据销售预计、冰箱库存情况以及库房库存情况提出申购，有供应商的由库房或厨房用于通知供应商，无供应商的交给采购员实施采购。
2》供应商入库单必须有厨房、库管、使用部门负责人签字；自购入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字；
3》自购由采购填写报销单（必须附供货方单据及本店入库单）———店经理————会计———总经理———出纳付款
3、酒水饮料申购报账流程：吧台根据库存情况提出申购，库房通知供应商，结账走供应商流程；特殊情况必须通知采购安排购买；
4、小额零购物品、固定财产申购报账流程：
设备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等，必须办理申购单，由总经理批准后由采购及使用部门会同购买，执行过程应随时向总经理汇报。
财务报账时必须附申购单、入库单、供货方单据，入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字，签字流程：店经理———会计———总经理———出纳付款
违反上述流程由责任人承担罚款一次5元，两次10元，再次20元，以此类推
流程管理制度 16
第一、采购管理办法
一、本公司物资部之采购依本办法办理。
二、采购组根据工程部排定之物料计划，并计算本月应采购数量。
三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单，经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。
四、接到请购单后，采购组应根据品名规格积极寻找供应商，原则上每一物料应寻找三家以上之供应商，进行比价格、比质量，其必须具备之资格如下：
1、必须是有限公司。
2、必须做过其他公司之物料及零件，且目前尚继续在供应者。
3、必须自备车辆。
采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况，并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料，于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作，必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。
五、经比价格、比质量决定供应商后，经双方同意后，与供应商洽谈合约，合约起草，主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。
六、物料进仓及使用前均须抽样检验，以断定物料之水准，依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者，不予收货，退回供应商提出交换。
七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公，严禁假公济私、索贿受贿，一经发现按公司规定处理，严重者移交司法部门处理。
第二、采购程序
1、物料管理部门开出采购单，给采购组。
2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。
3、研究市场状况，并找出有利的购买时机。
4、决定物料供应来源以进行采购事项。
5、以询价、报价、比价决定有利价格，并选取供应商。
6、与供应商签订采购合约并开立订购单。
7、监督供应商准时交货。
8、核对并完成采购交易行为，根据验收单或品质数量检验报告，核对供应商交货状况，并对不良品设法加以处理。
9、内购与外购在采购管理之精神大致相同，惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。
第三、采购员业务职责
一、寻找物料供应来源，并分析物料市场。
二、与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商(协力厂)之资料。
三、要求报价与进行议价。
四、获取所需之物料。
五、查证进公司物料之数量与品质。
六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。
七、了解市场趋势，并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。
八、呆料与废料之预防与处理。
第四、仓库管理守则
⑴未经验收之物料不得存于仓库内。
⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐，放置适当之处，以便领用及查点。
⑶凡有危险易燃物品应特殊储存，并应与其他物料隔离。
⑷凡属仪器及特别贵重之物料，应储存于箱内并予加锁。
⑸物料储存处所应保持清洁干燥，以免物料污染或受潮。
⑹物料之发放或领放，依照公司规定，无关人员不得任意进入仓储区域，不按公司规定手续办理者，物料不得出库。
⑺仓库不得携入任何易燃物品，并禁止抽烟。
⑻仓库内外附近，应备用消防设备，以策安全。
⑼仓库应加强防卫，以防盗窃。
第五、进料验收管理办法
一、本公司对物料之验收入库均依本办法。
二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联，详细写明送货内容与订购单据号码，连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。
三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后，再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后，在送货单一式二联上签章，将第一联送货单退供应商以为送货之凭证，第二联收料员留存，之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。
四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上，同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。
五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联，并载明下列各项目：
⑴物料编号;
⑵品名规格;
⑶交货者名称;
⑷统一发票号码及年月日;
⑸交货数量;
⑹实际接收数量;
⑺订购单号码;
⑻收料日期。
六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况，必须在进料验收单接收状况栏内书明，以为品管检验参考。
七、收料员于填入必要内容并核章后，将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。
八、物料计划员根据进料验收单在物料订购、运输、接收记录上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。
九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联，经品质主管核章后，第一
联进料验收单由进料品质检验单位自存，并送物料计划员登记良品总数，计算订购余额于物料订购、运输接收记录后将进料验收单第一联转送帐料员，帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后，将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。
十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符，于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章，将进料验收单二至三联送请物料主管核章。
十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。
十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。
十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组，经物料计划员登记入物料订购、运输、接收记录后转送收料员。于物料运达时，收料员根据影印之发票，核对入仓之外购品，并将交货实况填入供应商资料卡，以下进料验收程序与内购品处理程序相同。
十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料，送交仓库决定验收前，对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对，以查验该批物料允收或拒收，才给予验收进仓。
验收处理程序如下：
(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种的发票、交货证件是否齐全，交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差，如有误差，不应该进一步加以验收。
(二)运到物料卸入验收地时，即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中，是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差，立即注明清楚，并联络协力厂商(供应商)补足，必要时须沿请公证。
(三)开箱拆开包装，物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺，或零件破损不堪，均应加以注意，并将详情写在物料验收单上，以为验收工作处理当中之重要资料。
(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。
(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质，其结果写在物料验收单上。
(六)根据物料验收单上品质检验之规定，判定该批物料为允收或拒收。
(七)如品质验收合格，数量无误，应即办理登帐进库，予以收货。
十五、超交之物料以退回为原则，但得以考虑让供应商寄存，而不作进料验收之处理。
十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表，一式四联，第一联收料员自存，第二联送物料计划员，第三联送品管员，第四联送采购员。采购员根据日报表，与物资主管商讨对超交物料的处理办法。
第六、仓库盘点管理办法
一、盘点之目的
(一)资产之管理
1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度，以达到有效利用资产的.目的。
2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品，使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。
3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致，以把握公司资产之准确性。
4、为下期生产(工程)计划之依据。
5、最低与最高存货量之把握。
6、不良品、呆滞品之发现。
(二)资料金额之确定
1、确定各项资产之真实价值，以利成本之计算。
2、据以编制资产、存货之明细表。
3、精确计算利润中心之利润，以考核各中心之贡献实绩。
二、实施时间规定
每年实施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人员组织
(一)公司派财务主管人员负责。
(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。
(三)仓库管理人员。
四、盘点报告
(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交，以凭核对而利督导。
(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类，依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。
(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份，两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写)，一份自存。
(四)负责人应将存货、资产逐项检验，若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。
第七、仓库领料及发料管理办法
物料由物资部根据工程(生产)计划，将仓库储存之物料，直接向生产现场发放之现象，称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。
一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。
二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单，核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。
三、物料管理人员接获领料单后，一面核对一面准备物料，将物料送往工程部门。
四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符，在领料单上签收。
五、物料管理人员在无特殊情况时，备料与发料应优先发料送往工程单位。
六、在备料发料过程中，发现物料短缺或待料情形，物料管理员必须立即采取行动，一方面将缺料情形告知采购部门，一方面向供应商催货。若短缺之物料已进仓，物料管理人员应立即安排检验，将检验后之物料送往工程部门，无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料，进料检验人员亦不得擅自发料。
流程管理制度 17
第一章 总则
第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：
（一）遵从国家相关法律法规。
（二）制度流程精简高效原则。
（三）制度流程切实有效原则。
（四）衔接一致、互不冲突原则。
（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
（六）符合公司章程及相关规定。
第五条 本办法适用于公司各子公司，机关各部门。
第二章 机构与职责
第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：
（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。
（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。
（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。
（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。
（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。
（七）负责拟定本部门相关的制度流程。
第九条 综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：
（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。
（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。
（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理部。
（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。
（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。
（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。
第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：
（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。
（二）负责起草本单位的制度流程。
（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。
（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。
（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。
（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建议。
第三章 行文格式
第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。
第十二条 规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。
（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。
（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。
（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。
第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。
（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。
（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。
（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。
（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“
（一）职责分工；
（二）管理办法”等。
（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：“1、2”等。
（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。
第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准以及某些专门人员的责任和权限。
第四章 制度流程的制定、修订
第十五条 制度流程的制定、修订
（一）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起草。
（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。
（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。
（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。
（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。
（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。
（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现雷同现象，影响执行。
第十六条 在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。
第五章 制度流程的审查和发布
第十七条 部门审查
（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。
（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。
第十八条 会议审查
（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。
（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印发。
（三）会议审查相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起草部门，将主要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。
（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参会。审查会实行签名制，参会人员对发表的意见和建议负责。
第十九条 对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过后，正式行文发布实施。
第二十条 综合部负责将进入行文程序的`制度流程，通过公司行文流程发布。
第六章 制度流程的实施与废止
第二十一条 制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。
第二十二条 各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。
第二十三条 公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。
第二十四条 需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同意后，由企业管理部定期废止制度流程目录。
第七章 管理要求
第二十五条 各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理部报送本年度制定、修订计划以及废止的目录清单。
第二十六条 企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制下达公司年度制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行统计汇总，一并行文。
第二十七条 职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。
第二十八条 会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，确保制度流程的可行性、科学性和有效性。
第二十九条 规章制度附则中的解释权归属，应按照“谁拟稿，谁解释”的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制度，由拟稿部门负责解释。
第八章 违反制度流程的处罚办法
第三十条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理处罚条款的，按照原规章制度中的相关规定执行。
第三十一条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的处理处罚条款的，按照以下规定执行。
第三十二条 处罚的范围：
（一）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。
（二）违规操作岗位所处单位。
（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为不进行提醒的，按照相关条例进行处罚。
第三十三条 处罚规定：
（一）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规处罚主管部门可对责任人进行批评教育则其改正，再次违规视情节严重程度对责任人罚款50-200元。屡教不改者按照《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发生事故、安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。
（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部门视情节进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时减发责任单位主要负责人和分管负责人月度预支工资收入的10-30%。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。
第九章 处罚流程
第三十四条 对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由企业管理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的执行。情节特别严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执行。
第十章 附 则
第三十五条 各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实际情况，制订或修订本单位制度流程管理办法。
第三十六条 本办法由企业管理部负责解释。
第三十七条 本办法自印发之日起执行。
流程管理制度 18
1、目的
通过培训，确保人员的能力能够胜任工作要求。
2、范围
本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程，适用于中心对培训的管理。
3、职责
3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查，并将员工培训需求进行汇总后，会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训年度计划，年度培训计划由中心经理审批后报公司批准。
3.2上岗培训由各职能部门负责，确保上岗人员均为合格人员。
3.3三级培训由综合管理部统一组织，各职能部门安排授课。
3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。
3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。
4、培训实施和效果验证
4.1上岗培训
4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.1.5培训内容
a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);
b)本岗位工作标准要求;
c)岗位工作/服务规范与作业规程;
d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;
e)应执行的文件和记录的要求;
f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。
4.1.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，由综管部统一调配予以上岗。
4.2三级培训
4.2.1培训需求调研
4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查，下发培训需求调查表，对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。
4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后，上报至综合管理部，中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。
4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人，由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训年度计划，制定完成，交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。
4.2.2经公司批准的年度培训计划，由中心综合管理部负责组织实施。
4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。
4.2.4每月根据培训内容，由各职能部门出试卷进行考核，验证培训的效果。
4.2.5每月二十日前，综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点，并下发给各职能部门和管理处，要求各职能部门做好授课准备工作，要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。
4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩，无故不参加培训，每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假，并报中心综合管理部备案。
4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到，在培训结束后，由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表，交中心综合管理部，综合管理部对参加人员情况进行统计后，将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。
4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理，各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的'培训签到表做好三级培训档案的编制工作。
4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工，将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作，可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。
4.3转岗培训
4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.3转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。
4.3.5培训内容
g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);
h)本岗位工作标准要求;
i)岗位工作/服务规范与作业规程;
j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;
k)应执行的文件和记录的要求;
l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。
4.3.6经过培训后，均需进行上岗考核，由各职能部门安排进行考核，综合管理部将进行检查，考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证，由综管部统一调配予以上岗。
4.4返训
4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责，执行新员工入职培训程序。
4.4.2如返训不合格，由综管部统一负责协调办理辞退手续。
5培训方式及培训记录
5.1培训方式:
a)讲座:针对实际需求组织集中授课;
b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么
c)示范:现场演示，面对面、手把手传授
d)师傅带徒弟
e)外部培训或代培:
5.2培训可采用培训记录表、培训签到表、会议记录、日讲评记录、合格证书等适宜的方式记录
5.2.1管理处根据培训签到表，应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息，归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。
5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训，应填写《培训申请表》，经中心经理批准后，由相关职能部门组织实施。
6培训的考核评价
6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。
6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价，由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。对管理处每月开展的培训，管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》，并进行分析评价。
6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果，识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价，确定是否需要改进培训方法，以获得更好的效果。
6.4培训效果不能达到预期的目标时，综合管理部应组织进行原因分析，并采取必要的改进措施。
流程管理制度 19
第一章总则
1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。
1.2.原则：
1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。
1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高效流转。
1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。
1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。
1.4．组织管理
1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总经理办公会核准。
1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、优化流程管理相关实施细则；指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训；监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。
1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，发现问题，找出改进的方法。
1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。
1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。
1.5.1.流程阶段：流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。
1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。
1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。
第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化
2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。
2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；
2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；
2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的'主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。
注：当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。
2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。
2.4.流程实施情况的检查监督：
2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。
2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。
2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。
2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。
2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公司需求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：
2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；
2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；
2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。
第三章 流程的培训、争议解决、奖惩
3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。
3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。
3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。
3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。
3.2.争议的解决：
3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。
3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。
3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励
3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；
3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；
3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；
3.3.4.其他认定有利公司的行为。
3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚
3.4.1.未按流程制度规定执行的；
3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；
3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的；
3.4.4.无故不参加流程相关培训的；
3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；
3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；
3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；
3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；
3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。
3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。
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1、办理现场收方验收单原则:凡属设计施工图纸技术要求的现场收方均应办理现场收方验收单;
2、办理现场收方验收单程序:由承包商提出现场收方验收单内容和计划安排，经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、按计划规定共同现场收方验收核定确认;
2.1、现场收方验收单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的设计图纸、技术要求和施工组织设计;
2.2、办理现场收方验收单的时效性:现场收方验收单必须有计划安排并在事发前现场共同收方验收核定确认;
3、办理现场收方验收单的`规定:相关专业工程师(包括相关造价工程师)、项目主管、必须现场共同核定认可，并按制度要求报批，单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据;
4、现场收方验收单:必须报工程管理部、造价合约部审查，工程总监审定;对现场收方验收工作承包商必须提供现场实际的测量资料报告，经监理工程师、现场专业工程师(包括造价工程师)、项目主管对测量资料报告检查审核无误后，方可进行收方验收签字确认程序;
5、现场收方验收参加人员必须严格认真，对收方的数量和准确性负责。
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一、 货物运输的流程
1、 货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、 装卸时防止货物混杂、撤漏、破损。
3、 整批货物装载完毕后，敞篷车辆如需遮布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、 货物运输
1、 在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、 行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、 货物卸载
1、 当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、 当车辆停稳后方可卸货。
3、 卸货时注意货车周围的行人安全。
4、 与收货人核对货物，清楚后，签收货物后返回。
四、 大型货物运输一类
1、 大型物件托运人在办理托运时，必须在运单上如实填写大型物件的，名称、规格、件数、件重、起运日期、收发货人详细地址及运输过程中的注意事项。凡未按上述规定办理大型物件托运或运单填写不明确，由此发生运输事故的，由托运人承担全部责任。
2、 大型物件承运人在受理托运时，必须做到：根据托运人填写的运单和提供的有关资料，予以查对核实；承运大型物件的级别必须与批准经营的类别相符，不准受理经营类别范围以外的大型物件。凡未按以上规定受理大型物件托运，由此发生运输事故的，由承运人承担全部责任。
3、 承运人应根据大型物件的'外形尺寸和车货重量，在起运前会同托运人勘察作业现场和运行路线，了解沿路道路线形和桥涵通过能力，并制定运输组织方案。涉及到其他部门的应事先向有关部门申报并征得同意，方可起运。
4、 大型物件运输的装卸作业，由承运人负责，应根据托运人的要求、货物的特点和装卸操作规程进行作业。由托运人负责的，承运人应按约定的时间将车开到装卸地点，并监装、监卸。在货物的装卸过程中，由于操作不当或违反操作规程，造成车货损失或第三者损失的，由承担装卸的一方负责赔偿。
5、 运输大型物件，应按有关部门核定的路线行车。白天行车时，悬挂标志旗；夜间行车和停车休息时装设标志灯。
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第一章总则
一、目的：
1、加强各项审批系统运行管理，包括不限于钉钉，明源，OA各项办公审批系统，保证系统有序、安全运行。
2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮。
3、建立信息集成平台，增强领导监控能力。
4、强力推行无纸化办公，实现审批系统价值的最大化。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
三、职责：
（一）综合管理部
1、负责审批系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核。
2、负责审批系统流程设计、修改。
（二）公司领导（总经理、分管副总、各部门负责人）
1、支持审批系统建设，在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。
2、按时限及表单要求审批各项业务流程；对发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。
3、对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。
（三）其他使用人员
1、流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。
2、按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为零。
3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完成本人在系统中所承担的工作任务。
4、线上审批要以线下沟通为基础，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。
四、运行基础：
（一）用户开户与注销
1、开通：按工作需要，需开通所有审批流程账户的需经部门负责人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。
2、注销：人员离职后一周内，综合管理部通知IT部完成离职人员账户注销。
（二）使用规范：
1、在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求；
A、登录名和登录密码应予以严格保密，并做到定期更新密码，以防他人盗用账户，由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责；
B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性和规范性，并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威，相应人员应予以执行和遵守；
C、审批系统使用实行实名制，任何人不得在审批系统上发布与公司工作无关的内容，言论应遵守公司各项规章制度。
第二章业务流程管理
五、流程管理：
（一）管理原则：
1、层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跃过直管领导、分管领导，各级领导批阅审批流程，除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原则。
2、跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁服务就由谁督办，归谁管理由谁负责，经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏。
（二）流程发起要求：
1、流程发起要求：流程发起人作为第一责任人，在发起流程时，需将诉求及主要依据表述清楚，做到逻辑清晰，简单明了。对于需要多部门会签或审核的流程，发起人应先进行线下沟通（线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人），达成一致后才能发起流程。部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，提出专业意见，不能简单以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的，必须在签办反馈中详细写明拒办理由，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
2、流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常打开）。
（三）流程审批要求：
1、审批意见：各环节审批人必须明确发表意见，客观、清晰的表达自己的意见和态度，避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的'”等无明确态度的意见。
2、禁止流程审批过程中讨论性协商：流程原则上只是完成审批过程，具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论，流程审批人在审批时快速明确并签署意见，禁止在流程审批过程中作讨论性协商。
3、流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发现经办人上传流程有误或有疑问，须立即与经办人进行沟通后明确意见，禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回，更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。
4、流程协商：对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的，可以发起流程协商，但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。
5、授权交办：原则上如有特殊情况如人员临时变动，长期病假等特殊原因可交办关联业务经办人，以保证业务正常流转，如特殊情况除外。
(四)流程签批把关
1、标题不详细，不能简单概述正文内容的流程，在会签审批时要予以回退。
2、流程设置不符合层级管理原则的，在会签审批时要予以退回并反馈综合管理部与IT沟通调整。
3、正文陈述不清楚，诉求不明，意见不明，附件不完整的流程，在会签审批时要予以回退。
4、发起人不正确的流程，在会签审批时要予以回退。
（五）流程的办理时限：
1、流程审批时间：原则上员工需将流转至个人的审批节点当天流程当天处理完毕，特殊岗位与流程除外。
2、流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算成本的，办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明原因，写明完成时限后让流程继续流转（或写明原因后暂存待办），并在承诺的截止日期前对流程完成处理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程发起人和部门负责人要认真对待，切实负起岗位责任。不按流程管理原则及要求执行的行为属于违规行为，综管部负责对过程管理进行责任识别和记录，主管领导负责进行责任认定，综管部根据月度执行情况下发考核通报。违反上述规定的，每人每次处罚款50元，月度内违规二次及以上的，每人每次处罚款100元并警告，季度内累计违规三次的，对责任人进行降级处理，情况特别严重的将以予辞退。
2、违反制度其他规定，或未尽到制度规定的相应职责，视情节轻重处由总经办审批意见处罚。
第四章附则
七、本制度由综合管理部负责解释与补充。
八、本制度自发布之日起生效。
九、前期规定与本制度不一致处，以本制度规定为准。
